|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158329 - IFSP S.ROQUE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158329 - IFSP S.ROQUE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000102
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90602/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.206.757/0001-68 - ANA CLEIA CAETANO DE PONTES VILELA
|
|
Processo
|
23314.001061.2025-12
|
|
Objeto
|
PREGÃO 90602/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23314.001061.2025-12 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021
|
|
Informações Complementares
|
15815405906022025 - UASG Minuta: 158329
|
|
Vig. Início
|
17/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.569,33
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.569,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2025
|
2025NE000102
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314.001061.2025-12
|
17/11/2025
|
31/12/2025
|
4.569,33
|
1
|
4.569,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158329
|
2025NE000102
|
L0000P15SRQ - EMENDAS CAMPUS SAO ROQUE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.569,33
|
4.569,33
|
0,00
|
0,00
|
4.569,33
|
0,00
|
0,00
|
4.569,33
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
93
|
2026-01-06
|
23314.001061/2025-12
|
2026-01-06
|
4569.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GIZ PASTEL
|
5
|
55.25
|
276.2500
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
3
|
199.87
|
599.6100
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
10
|
92
|
920.0000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
4
|
138.32
|
553.2800
|
|
Material
|
BALANÇA PRECISÃO
|
4
|
132.32
|
529.2800
|
|
Material
|
COMPASSO ESCOLAR
|
20
|
21.3065
|
426.1300
|
|
Material
|
TRANSFERIDOR ESCOLAR
|
20
|
9.05
|
181.0000
|
|
Material
|
DADO JOGO
|
8
|
26.3263
|
210.6100
|
|
Material
|
TESOURA
|
2
|
124.45
|
248.9000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
8
|
78.0338
|
624.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.118.078-**
|
MARCOS AKIO HIRAKAWA
|
Fiscal Titular
|
|
***.233.698-**
|
WILSON ROBERTO CARRATURI PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
