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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158329 - IFSP S.ROQUE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158329 - IFSP S.ROQUE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000104
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90602/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.206.757/0001-68 - ANA CLEIA CAETANO DE PONTES VILELA
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Processo
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23314.001061.2025-12
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Objeto
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PREGÃO 90602/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23314.001061.2025-12 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021
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Informações Complementares
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15815405906022025 - UASG Minuta: 158329
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.216,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.216,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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2025NE000104
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314.001061.2025-12
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17/11/2025
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31/12/2025
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16.216,94
|
1
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16.216,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158329
|
2025NE000104
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L0000P15SRQ - EMENDAS CAMPUS SAO ROQUE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.216,94
|
16.216,94
|
0,00
|
0,00
|
16.216,94
|
0,00
|
0,00
|
16.216,94
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
94
|
2026-01-06
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23314.001061/2025-12
|
2026-01-06
|
16216.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BLOCO DE CONCRETO
|
2300
|
2.48
|
5704.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
80
|
20.3335
|
1626.6800
|
|
Material
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TAÇA
|
25
|
223.81
|
5595.2500
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
15
|
9.2527
|
138.7900
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
25
|
5.6232
|
140.5800
|
|
Material
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CANETA PERMANENTE
|
20
|
18.15
|
363.0000
|
|
Material
|
LENÇO DESCARTÁVEL
|
30
|
13.6367
|
409.1000
|
|
Material
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PORTA LÂMINA
|
6
|
75.9367
|
455.6200
|
|
Material
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PRESILHA PARA JUNTA
|
15
|
49.8267
|
747.4000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
80
|
12.9565
|
1036.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.118.078-**
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MARCOS AKIO HIRAKAWA
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Fiscal Titular
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***.233.698-**
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WILSON ROBERTO CARRATURI PEREIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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