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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158329 - IFSP S.ROQUE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158329 - IFSP S.ROQUE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000086
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90602/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.690.006/0001-07 - F. A. COMERCIAL LTDA
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Processo
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23314.001061.2025-12
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Objeto
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PREGÃO 90602/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23314.001061.2025-12 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021
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Informações Complementares
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15815405906022025 - UASG Minuta: 158329
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.199,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.199,52
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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2025NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314.001061.2025-12
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17/11/2025
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31/12/2025
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15.199,52
|
1
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15.199,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158329
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2025NE000086
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L0000P15SRQ - EMENDAS CAMPUS SAO ROQUE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.199,52
|
15.199,52
|
0,00
|
0,00
|
15.199,52
|
0,00
|
0,00
|
15.199,52
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3829
|
2026-01-14
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23314.001061/2025-12
|
2026-01-15
|
15199.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ROLO ESPUMA
|
25
|
3.92
|
98.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
10
|
19.21
|
192.1000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
11.27
|
112.7000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
11.98
|
119.8000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
20
|
36.71
|
734.2000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
30
|
40.81
|
1224.3000
|
|
Material
|
TELHA
|
100
|
126.34
|
12634.0000
|
|
Material
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EXTENSÃO ELÉTRICA
|
3
|
28.14
|
84.4200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.118.078-**
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MARCOS AKIO HIRAKAWA
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Fiscal Titular
|
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***.233.698-**
|
WILSON ROBERTO CARRATURI PEREIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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