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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00005/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
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Processo
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08206.001557/2018-09
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE REDE, COMPOSTA DE SWITCHES CORE, SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, CABOS DE CONEXÃO, TRANSCEIVERS E GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2020
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Vig. Fim
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28/12/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.276.674,12
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|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.276.674,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.276.674,12
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2020
|
00015/2020
|
Termo de Encerramento
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28/12/2020
|
28/12/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
28/12/2020
|
00015/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001557/2018-09
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28/12/2020
|
28/12/2021
|
4.276.674,12
|
1
|
4.276.674,12
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200342
|
2020NE800303
|
PF999APAR20 - POLITICA DE APARELHAMENTO E MODERNIZACAO/PF -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
621.000,00
|
|
200342
|
2020NE800304
|
PF999APAR20 - POLITICA DE APARELHAMENTO E MODERNIZACAO/PF -
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
484.602,20
|
|
200342
|
2020NE800305
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7093
|
2021-04-08
|
08206.001557/2018-09
|
2021-06-17
|
28140.00
|
|
7090
|
2021-04-07
|
08206.001557/2018-09
|
2021-05-27
|
2549999.20
|
|
7092
|
2021-04-07
|
08206.001557/2018-09
|
2021-05-27
|
338000.00
|
|
7097
|
2021-04-14
|
08206.001557/2018-09
|
2021-06-17
|
621000.00
|
|
7091
|
2021-04-07
|
08206.001557/2018-09
|
2021-06-17
|
456462.20
|
|
7098
|
2021-04-14
|
08206.001557/2018-09
|
2021-05-27
|
81478.72
|
|
10050
|
2021-04-07
|
08206.001557/2018-09
|
2022-09-21
|
201594.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
169000
|
338000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
6
|
103500
|
621000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
98
|
26020.4
|
2549999.2000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE, TIPO:CABO CONEXÃO C/ PLUG
|
12
|
610
|
7320.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
40
|
1780
|
71200.0000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
201594
|
201594.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
5
|
2585
|
12925.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
10
|
708.9
|
7089.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
10
|
700.5
|
7005.0000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
6
|
4690
|
28140.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
536
|
806.72
|
432401.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.420.955-**
|
VITOR MARTINEZ BATISTA
|
Gestor
|
|
***.715.771-**
|
RAFAEL MENEZES CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.739.198-**
|
EDUARDO ALEX PEIXOTO RUIZ
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.166.801-**
|
MARCOS VINÍCIO ALVAREZ GUEDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.640.221-**
|
NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.781.931-**
|
PAULO RODRIGO BRITO E SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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