|
Órgão
|
41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
410072 - SPTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
410072 - SPTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
410072 - SPTI
|
|
Número da Compra
|
00020/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.921.687/0001-24 - INFINITY NEGOCIOS LTDA
|
|
Processo
|
53115.021933/2025-76
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE CORDÕES ÓPTICOS PARA CONEXÃO DE INTERLIGAÇÃO DE ATIVOS DE REDES, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - MCOM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 480,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 480,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 480,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2025
|
00014/2025
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.021933/2025-76
|
18/12/2025
|
18/12/2026
|
480,00
|
1
|
480,00
|
|
30/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
CORRIGIR, POR ERRO MATERIAL, SEM PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO, AS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO ITEM 1.1. DA CARTA-CONTRATO Nº 14/2025, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ A SER: A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE CORDÕES ÓPTICOS PARA CONEXÃO DE INTERLIGAÇÃO DE ATIVOS DE REDES, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - MCOM.
|
31/12/2025
|
31/12/2026
|
480,00
|
1
|
480,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
410072
|
2025NE000059
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
480,00
|
480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000158
|
2026-02-05
|
53115.021933/2025-76
|
2026-02-20
|
480.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
4
|
120
|
480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.509.561-**
|
CICERO ADRIANO FARIAS SANTANA ALVES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
230.31 KB |
18/12/2025 15:32:31 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
