|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200350 - SR/PF/MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200350 - SR/PF/MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200350 - SR/PF/MG
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.313.073/0001-34 - MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08350.017864/2025-69
|
|
Objeto
|
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL), PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS EVENTUAIS, NAS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS E SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/12/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.854.204,00
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.970.840,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 223.867.488,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2025
|
00017/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.017864/2025-69
|
23/12/2025
|
23/12/2030
|
18.179.400,00
|
5
|
3.635.880,00
|
|
11/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, EM RAZÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO HOMOLOGADA PARA LOCALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BELO HORIZONTE/MG.
|
23/12/2025
|
23/12/2030
|
18.583.388,40
|
5
|
3.716.677,68
|
|
02/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS PARA O SERVIÇO CONTÍNUO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, OBJETO DO CONTRATO Nº 17/2025- SR/PF/MG, NA FORMA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148 DE 2026.
1.2 A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 17/2025(ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 2026).
1.3 RESSALTE-SE QUE NÃO HAVERÁ ALTERAÇÃO NA PLANILHA DE CUSTOS, DE ACORDO COM O CONSTANTE NOS NORMATIVOS DESCRITOS SUPRA.
|
02/07/2026
|
23/12/2030
|
18.583.388,40
|
5
|
3.716.677,68
|
|
28/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO ITEM SERVIÇOS EVENTUAIS, DESLOCAMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS, REPRESENTANDO 24,70% DO VALOR ORIGINALMENTE PREVISTO PARA ESSE ITEM; E 6,84% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 17/2025, FIRMADO COM A EMPRESA MATTOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
|
28/07/2026
|
23/12/2030
|
19.854.204,00
|
5
|
3.970.840,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200350
|
2026NE000139
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.247.468,57
|
305.360,56
|
23.775,23
|
1.918.332,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2026NE000140
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
620.542,18
|
168.467,11
|
447,44
|
451.627,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2025NE000545
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.311,24
|
47.311,24
|
0,00
|
0,00
|
68.933,26
|
47.311,24
|
47.311,24
|
21.622,02
|
|
200350
|
2025NE000546
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.629,02
|
9.629,02
|
0,00
|
0,00
|
9.629,02
|
9.629,02
|
9.629,02
|
0,00
|
|
200350
|
2026NE000047
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
131.756,37
|
0,00
|
0,00
|
131.756,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2026NE000048
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59.111,29
|
0,00
|
0,00
|
59.111,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1003/2026
|
2026-07-28
|
08350.017864/2025-69
|
2026-07-31
|
7100.35
|
|
267/2026
|
2026-07-28
|
08350.017864/2025-69
|
2026-07-28
|
3653.76
|
|
242
|
2026-03-12
|
08350.017864/2025-69
|
2026-03-20
|
23333.75
|
|
244
|
2026-03-16
|
08350.017864/2025-69
|
2026-03-20
|
35777.54
|
|
439
|
2026-03-27
|
08350.017864/2025-69
|
2026-03-30
|
100694.73
|
|
440
|
2026-03-27
|
08350.017864/2025-69
|
2026-03-30
|
71809.22
|
|
448
|
2026-03-27
|
08350.017864/2025-69
|
2026-03-30
|
7188.58
|
|
447
|
2026-03-27
|
08350.017864/2025-69
|
2026-03-30
|
4434.14
|
|
446
|
2026-03-27
|
08350.017864/2025-69
|
2026-03-30
|
3766.33
|
|
445
|
2026-03-27
|
08350.017864/2025-69
|
2026-03-30
|
4735.68
|
|
450
|
2026-03-27
|
08350.017864/2025-69
|
2026-03-30
|
5854.71
|
|
444
|
2026-03-27
|
08350.017864/2025-69
|
2026-03-30
|
3220.21
|
|
443
|
2026-03-27
|
08350.017864/2025-69
|
2026-03-30
|
3635.87
|
|
442
|
2026-03-27
|
08350.017864/2025-69
|
2026-03-30
|
3816.15
|
|
449
|
2026-03-27
|
08350.017864/2025-69
|
2026-03-30
|
95104.70
|
|
441
|
2026-03-27
|
08350.017864/2025-69
|
2026-03-30
|
21622.02
|
|
1000/2026
|
2026-07-28
|
08350.017864/2025-69
|
2026-07-31
|
110102.74
|
|
1008/2026
|
2026-07-28
|
08350.017864/2025-69
|
2026-07-31
|
7102.00
|
|
1007/2026
|
2026-07-28
|
08350.017864/2025-69
|
2026-07-31
|
6866.82
|
|
1005/2026
|
2026-07-28
|
08350.017864/2025-69
|
2026-07-31
|
7249.54
|
|
1004/2026
|
2026-07-28
|
08350.017864/2025-69
|
2026-07-31
|
6422.34
|
|
1001/2026
|
2026-07-28
|
08350.017864/2025-69
|
2026-07-31
|
6442.64
|
|
1006/2026
|
2026-07-28
|
08350.017864/2025-69
|
2026-07-31
|
7022.11
|
|
1002/2026
|
2026-07-28
|
08350.017864/2025-69
|
2026-07-31
|
7406.41
|
|
270/2026
|
2026-08-11
|
08350.017864/2025-69
|
2026-08-11
|
134059.99
|
|
998/2026
|
2026-07-28
|
08350.017864/2025-69
|
2026-07-28
|
19804.35
|
|
1040/2026
|
2026-08-11
|
08350.017864/2025-69
|
2026-08-11
|
251475.54
|
|
1081/2026
|
2026-08-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-08-26
|
7082.63
|
|
1080/2026
|
2026-08-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-08-26
|
6836.13
|
|
1073/2026
|
2026-08-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-08-26
|
110805.05
|
|
1079/2026
|
2026-08-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-08-26
|
7022.11
|
|
1077/2026
|
2026-08-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-08-26
|
7104.58
|
|
1076/2026
|
2026-08-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-08-26
|
7100.35
|
|
1075/2026
|
2026-08-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-08-26
|
7406.41
|
|
1074/2026
|
2026-08-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-08-26
|
7158.49
|
|
1239/2026
|
2026-09-17
|
08350.017864/2025-69
|
2026-09-23
|
7406.41
|
|
1246/2026
|
2026-09-17
|
08350.017864/2025-69
|
2026-09-23
|
77031.20
|
|
282/2026
|
2026-09-17
|
08350.017864/2025-69
|
2026-09-23
|
7648.62
|
|
1078/2026
|
2026-08-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-08-26
|
7262.19
|
|
1243/2026
|
2026-09-17
|
08350.017864/2025-69
|
2026-09-23
|
7022.11
|
|
1244/2026
|
2026-09-17
|
08350.017864/2025-69
|
2026-09-23
|
6818.44
|
|
1241/2026
|
2026-09-17
|
08350.017864/2025-69
|
2026-09-23
|
7066.19
|
|
1242/2026
|
2026-09-17
|
08350.017864/2025-69
|
2026-09-23
|
7262.19
|
|
1240/2026
|
2026-09-17
|
08350.017864/2025-69
|
2026-09-23
|
6745.33
|
|
1238/2026
|
2026-09-17
|
08350.017864/2025-69
|
2026-09-23
|
7158.49
|
|
1237/2026
|
2026-09-17
|
08350.017864/2025-69
|
2026-09-23
|
117977.47
|
|
1245/2026
|
2026-09-17
|
08350.017864/2025-69
|
2026-09-23
|
7102.00
|
|
822/2026
|
2026-06-19
|
08350.017864/2025-69
|
2026-06-21
|
116724.14
|
|
826/2026
|
2026-06-19
|
08350.017864/2025-69
|
2026-06-21
|
6422.34
|
|
825/2026
|
2026-06-19
|
08350.017864/2025-69
|
2026-06-21
|
7100.35
|
|
814/2026
|
2026-06-11
|
08350.017864/2025-69
|
2026-06-11
|
6422.34
|
|
813/2026
|
2026-06-11
|
08350.017864/2025-69
|
2026-06-11
|
7080.99
|
|
579/2026
|
2026-04-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-04-23
|
105972.30
|
|
587/2026
|
2026-04-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-04-23
|
6779.13
|
|
582/2026
|
2026-04-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-04-23
|
6726.94
|
|
581/2026
|
2026-04-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-04-23
|
7406.41
|
|
583/2026
|
2026-04-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-04-23
|
7262.19
|
|
645/2026
|
2026-05-05
|
08350.017864/2025-69
|
2026-05-06
|
157977.97
|
|
817/2026
|
2026-06-11
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08350.017864/2025-69
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2026-06-11
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6280.02
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818/2026
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2026-06-11
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08350.017864/2025-69
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2026-06-11
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7046.58
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816/2026
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2026-06-11
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08350.017864/2025-69
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2026-06-11
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7022.11
|
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815/2026
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2026-06-11
|
08350.017864/2025-69
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2026-06-11
|
7262.19
|
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812/2026
|
2026-06-11
|
08350.017864/2025-69
|
2026-06-11
|
7406.41
|
|
811/2026
|
2026-06-11
|
08350.017864/2025-69
|
2026-06-11
|
7158.49
|
|
810/2026
|
2026-06-11
|
08350.017864/2025-69
|
2026-06-11
|
117446.18
|
|
728/2026
|
2026-05-29
|
08350.017864/2025-69
|
2026-05-29
|
248881.73
|
|
830/2026
|
2026-06-19
|
08350.017864/2025-69
|
2026-06-21
|
7093.39
|
|
827/2026
|
2026-06-19
|
08350.017864/2025-69
|
2026-06-21
|
7262.19
|
|
824/2026
|
2026-06-19
|
08350.017864/2025-69
|
2026-06-21
|
7406.41
|
|
829/2026
|
2026-06-19
|
08350.017864/2025-69
|
2026-06-21
|
6829.36
|
|
828/2026
|
2026-06-19
|
08350.017864/2025-69
|
2026-06-21
|
6314.63
|
|
823/2026
|
2026-06-19
|
08350.017864/2025-69
|
2026-06-21
|
6800.57
|
|
255/2026
|
2026-05-29
|
08350.017864/2025-69
|
2026-05-29
|
76035.33
|
|
248/2026
|
2026-05-05
|
08350.017864/2025-69
|
2026-05-06
|
230677.37
|
|
584/2026
|
2026-04-23
|
08350.017864/2025-69
|
2026-04-23
|
6671.00
|
|
586/2026,
|
2026-04-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-04-23
|
7046.58
|
|
580/2026
|
2026-04-23
|
08350.017864/2025-69
|
2026-04-23
|
7158.49
|
|
585/2026
|
2026-04-20
|
08350.017864/2025-69
|
2026-04-23
|
6280.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
330903.4
|
19854204.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.147.766-**
|
DANIEL CARVALHO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.806.226-**
|
CHIRISTIAN RIBEIRO GUIMARÃES
|
Gestor Substituto
|
|
***.952.346-**
|
FREDERICO FERNANDES BISARRIA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.603.116-**
|
DANIELA BRIDGES SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.919.126-**
|
RODRIGO CUNHA RIOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.603.116-**
|
DANIELA BRIDGES SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.368.976-**
|
MARCO TÚLIO TOLEDO MARCHEZINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.603.016-**
|
PAULO HENRIQUE DE ABREU SALUM
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Sim
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|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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