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Órgão 26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 154034 - UNIRIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 154034 - UNIRIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154034 - UNIRIO
Número da Compra 90017/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23102.002591/2025-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM PARA A UNIVERSIDADE
Informações Complementares
Vig. Início 16/12/2025
Vig. Fim 16/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 770.941,33
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 770.941,33
Valor Acumulado R$ 770.941,33
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/12/2025 00017/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.002591/2025-73 16/12/2025 16/12/2026 770.941,33 1 770.941,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154034 2025NE000495 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 49.237,86 49.237,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2025NE000517 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2025NE000518 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 94,99 94,99 0,00 0,00 94,99 94,99 94,99 0,00
154034 2025NE000593 V0000G5600N - CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 87.035,40 87.035,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2026NE000010 MADM1Q0100N - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.000,00 15.547,99 0,00 44.452,01 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2026NE000081 MADM1Q0100N - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 381.348,79 174.647,34 307,93 206.393,52 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2026NE000219 OPESQO2000N - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2026NE000252 MGRADG1900N - GRADUACAO - ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.000,00 13.669,73 0,00 330,27 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2026NE000279 MEXTCQ2100N - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2026NE000310 VFORMQ5600N - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2026NE000339 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2026NE000340 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 99.999,96 99.999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11207 2026-08-03 23102.002591/2025-73 2026-08-05 766.62
11213 2026-08-03 23102.002591/2025-73 2026-08-05 3203.04
11215 2026-08-03 23102.002591/2025-73 2026-08-05 43554.37
11216 2026-08-03 23102.002591/2025-73 2026-08-05 11217.73
11217 2026-08-03 23102.002591/2025-73 2026-08-05 8922.56
11218 2026-08-03 23102.002591/2025-73 2026-08-05 5016.29
11214 2026-08-03 23102.002591/2025-73 2026-08-05 330.27
161569 2026-09-03 23102.002591/2025-73 2026-09-10 10752.62
161570 2026-09-03 23102.002591/2025-73 2026-09-10 42791.30
161571 2026-09-03 23102.002591/2025-73 2026-09-10 4154.74
9486 2026-07-02 23102.002591/2025-73 2026-07-10 332.46
9487 2026-07-02 23102.002591/2025-73 2026-07-10 765.01
9488 2026-07-02 23102.002591/2025-73 2026-07-10 16139.11
9489 2026-07-02 23102.002591/2025-73 2026-07-10 19563.62
8348 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-02 132.84
6329 2026-04-06 23102.002591/2025-73 2026-04-27 17060.79
6725 2026-04-09 23102.002591/2025-73 2026-04-27 4424.91
6331 2026-04-06 23102.002591/2025-73 2026-04-27 14342.17
6721 2026-04-09 23102.002591/2025-73 2026-05-04 25.65
145516 2026-03-17 23102.002591/2025-73 2026-04-01 2829.24
144176 2026-03-03 23102.002591/2025-73 2026-03-09 4885.11
144184 2026-03-03 23102.002591/2025-73 2026-03-09 426.55
144185 2026-03-03 23102.002591/2025-73 2026-03-09 656.09
144177 2026-03-03 23102.002591/2025-73 2026-03-09 22284.95
145513 2026-03-17 23102.002591/2025-73 2026-03-19 385.05
144186 2026-03-03 23102.002591/2025-73 2026-03-09 4529.14
144189 2026-03-03 23102.002591/2025-73 2026-03-09 7174.61
144188 2026-03-03 23102.002591/2025-73 2026-03-09 6856.97
145515 2026-03-17 23102.002591/2025-73 2026-04-01 1154.69
144178 2026-03-03 23102.002591/2025-73 2026-03-09 19307.14
145514 2026-03-17 23102.002591/2025-73 2026-04-01 3209.38
144187 2026-03-03 23102.002591/2025-73 2026-03-09 5580.64
145518 2026-03-17 23102.002591/2025-73 2026-04-01 4340.63
145517 2026-03-17 23102.002591/2025-73 2026-04-01 4547.58
6326 2026-04-06 23102.002591/2025-73 2026-04-27 12911.24
6327 2026-04-06 23102.002591/2025-73 2026-04-27 11281.17
6324 2026-04-06 23102.002591/2025-73 2026-04-27 240.76
6328 2026-04-06 23102.002591/2025-73 2026-04-27 13345.15
8349 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-02 260.88
8354 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-02 10922.12
8353 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-02 8397.97
8351 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-02 30719.28
8355 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-10 199.42
8356 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-10 575.78
8357 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-10 119.26
8358 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-10 473.00
8359 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-10 10550.11
8360 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-10 11940.00
8361 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-10 36015.13
8362 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-10 30703.62
8363 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-10 7304.83
8364 2026-06-02 23102.002591/2025-73 2026-07-10 7228.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-03-18 38547.06
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 94.99 94.9900
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 430 1450.59 623753.7000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 48 3064.43 147092.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.062.677-** MARCELO LEIRAS DA SILVA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 42.77 KB 22/01/2026 17:21:46
seguro garantia 238.07 KB 29/12/2025 12:03:08
Contrato 17/2025 262.30 KB 18/12/2025 16:33:52
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo