|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000155
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Número da Compra
|
00015/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.084.042/0001-38 - TSS COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23265.000996/2025-12
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 15/2025 DA UASG 158320 - PRAZO DE ENTREGA DE 10 (DEZ) DIAS EM REMESSA ÚNICA - PROCESSO 23265.000996/2025-12
|
|
Informações Complementares
|
15832006000152025 - UASG Minuta: 158320
|
|
Vig. Início
|
23/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.549,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.549,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2025
|
2025NE000155
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000996/2025-12
|
23/10/2025
|
31/12/2025
|
11.549,73
|
1
|
11.549,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2025NE000155
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.549,73
|
0,00
|
0,00
|
11.549,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23
|
2025-12-01
|
23265.000996/2025-12
|
2025-12-18
|
11549.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
4
|
44.99
|
179.9600
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
650
|
12.55
|
8157.5000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
140
|
14.41
|
2017.4000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
20
|
2.97
|
59.4000
|
|
Material
|
CLIPE
|
7
|
19.86
|
139.0200
|
|
Material
|
CLIPE
|
4
|
20.93
|
83.7200
|
|
Material
|
CLIPE
|
2
|
20.76
|
41.5200
|
|
Material
|
CLIPE
|
2
|
5.08
|
10.1600
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
8.39
|
167.8000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
15
|
7.29
|
109.3500
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
15
|
18.58
|
278.7000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
20
|
15.26
|
305.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
