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Órgão
|
20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
|
193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2020
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Unidade Realizadora da Compra
|
193028 - SUFRAMA/AM
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|
Número da Compra
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00022/2020
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.281.484/0001-08 - HIGILIMP SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
52710.009979/2020-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA COM A FINALIDADE DE CONTROLAR O FLUXO DE PESSOAS E OBJETOS, ESTABELECENDO UM CONTROLEDA MOVIMENTAÇÃO E ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS EVEÍCULOS QUE DEMANDAM AS UNIDADES DA SUFRAMA EMMANAUS E DESCENTRALIZADAS CONFORME ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.995.730,99
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 249.644,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.206.692,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2020
|
00021/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.009979/2020-21
|
03/10/2020
|
03/10/2021
|
2.613.776,93
|
12
|
217.814,74
|
|
02/10/2020
|
00021/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
03/10/2020
|
03/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
02/07/2021
|
00022/2021
|
Termo Aditivo
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL RELATIVO AO VALOR CONTRATADO E O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS
|
03/10/2020
|
03/10/2021
|
2.882.450,10
|
12
|
240.204,18
|
|
01/10/2021
|
00034/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO N° 21/2020
|
03/10/2021
|
03/10/2022
|
3.377.863,08
|
12
|
281.488,59
|
|
15/08/2022
|
00020/2022
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 10,37% (DEZ, VÍRGULA TRINTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENDO A 21 (VINTE E UM) AGENTES DE PORTARIA
|
15/08/2022
|
03/10/2022
|
3.264.166,58
|
12
|
272.013,88
|
|
14/09/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
MODIFICAR UNILATERALMENTE O TERMO ADITIVO N° 20/2022 AO CONTRATO N° 21/2020, ONDE SE LÊ: "QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 21/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS – SUFRAMA E A EMPRESA HIGILIMP SERVIÇOS EIRELI", LEIA–SE: "TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 21/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS – SUFRAMA E A EMPRESA HIGILIMP SERVIÇOS EIRELI"
|
03/10/2020
|
03/10/2022
|
3.264.166,58
|
12
|
272.013,88
|
|
03/10/2022
|
00034/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 21/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/10/2022 A 03/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO:
2° TERMO ADITIVO (03/10/2021 A 03/10/2022) - NO PERÍODO DE 1/1/2022 A 31/1/2022: O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 281.488,57 PARA R$ 299.891,79 - AUMENTO DE 6,54% E VALOR GLOBAL PASSA DE R$ 3.377.862,86 PARA R$ 3.396.266,08 - AUMENTO DE 0,54%;
2° TERMO ADITIVO (03/10/2021 A 03/10/2022) - NO PERÍODO DE 1/2/2022 A 14/8/2022: O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 299.891,79 PARA R$ 313.134,58 - AUMENTO DE 11,24% E VALOR GLOBAL PASSA DE R$ 3.396.266,08 PARA R$ 3.600.910,26 - AUMENTO DE 6,60%;
3° TERMO ADITIVO (03/10/2021 A 03/10/2022) - NO PERÍODO DE 15/8/2022 A 03/10/2022: O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 313.134,58 PARA R$ 236.404,19 - REDUÇÃO DE 16,02% E VALOR GLOBAL PASSA DE R$ 3.600.910,26 PARA R$ 3.527.272,44 - REDUÇÃO DE 2,04%;
4° TERMO ADITIVO (03/10/2022 A 03/10/2023) - A SER FIRMADO: O VALOR MENSAL DE R$ 236.404,19 E VALOR GLOBAL DE R$ 2.836.850,33;
VALOR PRETÉRITO DEVIDO A TÍTULO DE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022, DE R$ 199.002,39 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)
|
03/10/2022
|
03/10/2023
|
2.836.850,33
|
12
|
236.404,19
|
|
26/05/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 21/2020. OS VALORES A SEREM PRATICADOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 03/10/2022 A 03/10/2023, DEVERÃO SER:
4° TERMO ADITIVO (03/10/2022 A 03/10/2023), A PARTIR DE 1°/1/2023 A 31/1/2023: O VALOR MENSAL DE R$ 250.307,34 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL TREZENTOS E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) – ACRÉSCIMO DE 5,88%, E O VALOR GLOBAL DE R$ 2.850.753,47 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) – ACRÉSCIMO DE 0,49% EM RELAÇÃO AO VALOR VIGENTE;
4° TERMO ADITIVO (3/10/2022 A 3/10/2023), A PARTIR DE 1°/2/2023 A 3/10/2023, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A R$ 252.586,22 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) – ACRÉSCIMO DE 6,85%, E O VALOR GLOBAL A R$ 2.995.730,99 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) – ACRÉSCIMO DE 5,60% EM RELAÇÃO AO VALOR VIGENTE.
VALOR PRETÉRITO DEVIDO À CONTRATADA, A TÍTULO DE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO, DO PERÍODO 1/1/2023 A 30/4/2023, É DE R$ 62.277,61 (SESSENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)
|
03/10/2020
|
03/10/2023
|
2.995.730,99
|
12
|
249.644,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2023NE000050
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2021NE000032
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.296.055,67
|
0,00
|
0,00
|
2.799.136,90
|
712.348,97
|
0,00
|
215.430,20
|
281.488,57
|
|
193028
|
2022NE000160
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.408.674,63
|
0,00
|
0,00
|
1.337.834,74
|
70.839,89
|
0,00
|
0,00
|
70.839,89
|
|
193028
|
2023NE000361
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.316,29
|
0,00
|
0,00
|
7.316,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2022NE000264
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
226.264,88
|
0,00
|
0,00
|
223.528,00
|
2.736,88
|
0,00
|
0,00
|
2.736,88
|
|
193028
|
2023NE000144
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.272.500,92
|
0,00
|
0,00
|
2.272.500,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2020NE800305
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2022NE000074
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.761.590,11
|
0,00
|
20.803,51
|
1.577.959,17
|
162.827,43
|
0,00
|
0,00
|
183.630,94
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
8758.58
|
210205.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
9288.89
|
222933.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8315.15
|
99781.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8315.15
|
99781.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
7206.97
|
172967.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
7616.87
|
182804.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
8406.99
|
201767.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8174.6
|
98095.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
7361.19
|
176668.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
7
|
3627.7728
|
304732.9152
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
6618.53
|
158844.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
8225.9774
|
197423.4576
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
19858.5845
|
238303.0140
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
6415.81
|
153979.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
9374.38
|
112492.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8174.6
|
98095.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8536.06
|
102432.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
6850.85
|
164420.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.325.842-**
|
DANIEL DE SA BARBOSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
