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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000084
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.471.473/0001-35 - W & G ALIMENTOS LTDA.
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Processo
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23185.000485/2025-82
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000485/2025-82. PREGÃO 90035/2025 DA UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900352025 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 203.651,60
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 203.651,60
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000084
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000485/2025-82
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02/12/2025
|
31/12/2025
|
203.651,60
|
1
|
203.651,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154705
|
2025NE000084
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
72.108,45
|
72.108,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11906
|
2026-05-26
|
23185.000485/2025-82
|
2026-06-19
|
13856.77
|
|
12057
|
2026-06-18
|
23185.000485/2025-82
|
2026-06-29
|
19594.20
|
|
12534
|
2026-08-24
|
23185.000485/2025-82
|
2026-09-10
|
18805.17
|
|
12746
|
2026-09-21
|
23185.000485/2025-82
|
2026-09-24
|
14553.28
|
|
12542
|
2026-08-24
|
23185.000485/2025-82
|
2026-09-10
|
616.14
|
|
11025
|
2026-01-14
|
23185.000485/2025-82
|
2026-02-11
|
34718.07
|
|
10790
|
2025-12-08
|
23185.000485/2025-82
|
2026-01-06
|
10248.00
|
|
11491
|
2026-03-25
|
23185.000485/2025-82
|
2026-04-08
|
9303.20
|
|
11695
|
2026-04-28
|
23185.000485/2025-82
|
2026-05-06
|
791.78
|
|
11691
|
2026-04-28
|
23185.000485/2025-82
|
2026-05-06
|
9759.80
|
|
11602
|
2026-04-14
|
23185.000485/2025-82
|
2026-04-16
|
13333.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
900
|
36.9
|
33210.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1300
|
18.99
|
24687.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
300
|
18.5
|
5550.0000
|
|
Material
|
OVO
|
180
|
17.49
|
3148.2000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
250
|
35.49
|
8872.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
900
|
34.9
|
31410.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
260
|
34.9
|
9074.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
150
|
26.9
|
4035.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
908
|
36.9
|
33505.2000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
300
|
44.01
|
13203.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
720
|
18.5
|
13320.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
160
|
24.9
|
3984.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1803
|
10.9
|
19652.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.473-**
|
THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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