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Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000086
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90035/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23185.000485/2025-82
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000485/2025-82. PREGÃO 90035/2025 DA UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900352025 - UASG Minuta: 154705
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|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.551,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.551,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE000086
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000485/2025-82
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
64.551,94
|
1
|
64.551,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154705
|
2025NE000086
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.714,69
|
31.714,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6381
|
2026-08-26
|
23185.000485/2025-82
|
2026-09-10
|
12742.06
|
|
6209
|
2026-06-22
|
23185.000485/2025-82
|
2026-06-29
|
7235.94
|
|
6509
|
2026-09-22
|
23185.000485/2025-82
|
2026-10-13
|
1494.36
|
|
5712
|
2026-02-20
|
23185.000485/2025-82
|
2026-02-25
|
6243.34
|
|
5839
|
2026-03-24
|
23185.000485/2025-82
|
2026-04-08
|
579.90
|
|
5780
|
2026-03-10
|
23185.000485/2025-82
|
2026-03-12
|
485.00
|
|
5959
|
2026-04-29
|
23185.000485/2025-82
|
2026-05-08
|
4026.69
|
|
5914
|
2026-04-16
|
23185.000485/2025-82
|
2026-04-16
|
684.56
|
|
6015
|
2026-05-12
|
23185.000485/2025-82
|
2026-05-14
|
553.96
|
|
6104
|
2026-05-26
|
23185.000485/2025-82
|
2026-06-19
|
285.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ISQUEIRO PORTATIL
|
5
|
9
|
45.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
5
|
11.72
|
58.6000
|
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
200
|
5.5
|
1100.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
535
|
5.5
|
2942.5000
|
|
Material
|
BALDE COM ESPREMEDOR
|
1
|
340
|
340.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
20
|
3.23
|
64.6000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
120
|
66
|
7920.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
120
|
2.4
|
288.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
18
|
15
|
270.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
4
|
20
|
80.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
120
|
2.5
|
300.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
11.34
|
1134.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
360
|
4.73
|
1702.8000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
150
|
4.6
|
690.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
2
|
128.78
|
257.5600
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
2
|
21.56
|
43.1200
|
|
Material
|
VEDA PORTA
|
20
|
22.47
|
449.4000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
1000
|
10
|
10000.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
50
|
27.6
|
1380.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
50
|
32.51
|
1625.5000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
5
|
15
|
75.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
6
|
19
|
114.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
15
|
14.62
|
219.3000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
200
|
13.41
|
2682.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
18
|
176.65
|
3179.7000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
1
|
96.08
|
96.0800
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
150
|
84.34
|
12651.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
180
|
8.13
|
1463.4000
|
|
Material
|
RODO
|
20
|
30
|
600.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
30
|
3
|
90.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
40
|
15
|
600.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
60
|
9.6
|
576.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
6
|
78.06
|
468.3600
|
|
Material
|
SACO
|
6
|
86.19
|
517.1400
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
2
|
99.84
|
199.6800
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
6
|
120.77
|
724.6200
|
|
Material
|
SACO
|
100
|
13.65
|
1365.0000
|
|
Material
|
SACO
|
5
|
132.4
|
662.0000
|
|
Material
|
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO
|
20
|
46.98
|
939.6000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
20
|
9.97
|
199.4000
|
|
Material
|
TOUCA
|
10
|
44.92
|
449.2000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
15.5
|
77.5000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
40
|
25
|
1000.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
38.45
|
192.2500
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
40.02
|
200.1000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
28.42
|
284.2000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
30.56
|
305.6000
|
|
Material
|
REFIL
|
4
|
88.27
|
353.0800
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
300
|
7.78
|
2334.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
5
|
20.13
|
100.6500
|
|
Material
|
BACIA
|
5
|
35
|
175.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
24
|
18
|
432.0000
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
20
|
9.75
|
195.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.473-**
|
THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
