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Órgão 20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
Unidade da Prestação do Serviço 193028 - SUFRAMA/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 193028 - SUFRAMA/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2015
Unidade Realizadora da Compra 193028 - SUFRAMA/AM
Número da Compra 00001/2015
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
Processo 52710.001547/2014-23
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELÉTRICA, NAS UNIDADES CONSUMIDORASLOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS,CONFORME DETALHAMENTO ESPECIFICADO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO CONTRATUAL.
Informações Complementares
Vig. Início 27/02/2015
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 64.494,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 64.494,00
Valor Acumulado R$ 64.494,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/02/2015 00004/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.001547/2014-23 27/02/2015 31/12/2099 64.494,00 1 64.494,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193028 2022NE000069 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.533,88 0,00 0,00 24.521,92 2.532,05 520,09 520,09 1.491,87
193028 2026NE000099 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.835,15 129,68 0,00 14.705,47 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2023NE000020 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2023NE000168 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.793,33 3.727,87 0,00 17.065,46 3.727,87 2.488,12 2.488,12 1.239,75
193028 2024NE000117 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.600,00 4.771,98 86,28 16.741,74 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2015NE800077 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2019NE800061 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2019NE800121 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2020NE800034 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193028 2025NE000079 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.000,00 3.957,06 70,66 11.972,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
119328557 2026-08-01 52710.001547/2014-23 2026-08-04 2791.76
118142593 2026-07-01 52710.001547/2014-23 2026-07-14 2500.15
95966355 2024-12-31 52710.002504/2015-46 2025-01-16 1386.98
97191256 2025-01-31 52710.002504/2015-46 2025-02-14 1458.98
98538970 2025-03-01 52710.001547/2014-23 2025-03-11 1272.97
99711516 2025-04-01 52710.001547/2014-23 2025-04-04 864.07
101037464 2025-05-02 52710.001547/2014-23 2025-05-09 378.89
102080003 2025-05-30 52710.001547/2014-23 2025-06-17 440.52
1103496-3 2025-07-01 52710.001547/2014-23 2025-07-08 1043.68
104657479 2025-08-01 52710.001547/2014-23 2025-08-11 1527.58
105870064 2025-09-01 52710.001547/2014-23 2025-09-03 1417.99
107118559 2025-10-01 52710.001547/2014-23 2025-10-02 1294.90
108342367 2025-11-01 52710.001547/2014-23 2025-11-07 1317.67
109453402 2025-12-01 52710.001547/2014-23 2025-12-03 1208.07
110671816 2025-12-31 52710.001547/2014-23 2026-01-09 1261.18
111969197 2026-02-01 52710.001547/2014-23 2026-02-13 1412.93
113197985 2026-03-01 52710.001547/2014-23 2026-03-12 1144.82
114499424 2026-04-01 52710.001547/2014-23 2026-04-08 2136.26
115662591 2026-05-01 52710.001547/2014-23 2026-05-06 2479.38
116884171 2026-06-01 52710.001547/2014-23 2026-06-15 2240.17
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 64494 64494.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.250.702-** VIRCILEI RODRIGUES DOS SANTOS Gestor
***.819.602-** MANOEL FLORES SAMPAIO Gestor Substituto
***.334.212-** ULENE COSTA SILVA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato n° 4/2015 1.83 MB 22/01/2024 09:56:46
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo