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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193100 - IBAMA/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 193100 - IBAMA/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2017
Unidade Realizadora da Compra 193100 - IBAMA/AM
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
Processo 02005.102504/2017-03
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIA TENSÃO, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA/AM,
Informações Complementares
Vig. Início 05/11/2017
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 240.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 240.000,00
Valor Acumulado R$ 25.728.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/11/2017 00005/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02005.102504/2017-03 05/11/2017 16/10/2026 192.000,00 1 192.000,00
05/10/2022 00001/2022 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) NO VALOR DO CONTRATO 05/2017, CONFORME A PROJEÇÃO DE DEMANDA MENSAL. 06/10/2022 05/10/2072 240.000,00 1 240.000,00
13/11/2025 00005/2017 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 05/2017, DEVIDO À MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO QUE REGE AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA A "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES" Nº 14.133/2021. 05/11/2017 01/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193100 2023NE400008 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 192.487,94 20.000,00 0,00 172.487,94 15.199,94 0,00 0,00 15.199,94
193100 2021NE400008 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 180.836,38 0,00 0,00 164.549,67 11.531,55 0,00 0,00 11.531,55
193100 2021NE000026 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.857,22 0,00 0,00 5.143,93 8.713,29 0,00 0,00 8.713,29
193100 2024NE400008 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 215.503,30 35.059,82 14.940,18 165.503,30 0,00 0,00 0,00 0,00
193100 2017NE800221 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193100 2020NE800008 2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 192.000,00 88.226,94 27.625,51 76.147,55 0,00 0,00 0,00 0,00
193100 2022NE400008 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.571,17 0,00 0,00 18.571,17 0,00 0,00 0,00 0,00
193100 2022NE400028 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 187.364,81 0,00 0,00 162.364,81 13.011,13 0,00 0,00 13.011,13
193100 2025NE400010 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 146.360,82 0,00 1.006,24 145.354,58 0,00 0,00 0,00 0,00
193100 2025NE400110 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.058,12 0,00 0,00 12.058,12 0,00 0,00 0,00 0,00
193100 2026NE400008 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 948,75 0,00 0,00 948,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
96298806 2024-01-06 02005.102504/2017-03 2025-02-05 13812.35
98700999 2025-03-06 02005.102504/2017-03 2025-03-24 11407.49
97490413 2025-02-05 02005.102504/2017-03 2025-03-26 13815.32
99854022 2025-04-03 02005.102504/2017-03 2025-04-11 12058.12
101092053 2025-05-05 02005.102504/2017-03 2025-05-07 14095.32
102331814 2025-06-04 02005.102504/2017-03 2025-06-17 15141.58
103322834 2025-07-03 02005.102504/2017-03 2025-07-08 14093.85
104802492 2025-08-05 02005.102504/2017-03 2025-08-13 13677.16
106014046 2025-09-03 02005.102504/2017-03 2025-09-09 17219.63
107252390 2025-10-03 02005.102504/2017-03 2025-10-09 18050.52
108479016 2025-11-04 02005.102504/2017-03 2025-11-06 16597.97
109662370 2025-12-02 02005.102504/2017-03 2025-12-05 14686.33
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 20000 240000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo