|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158484 - CAMPUS PARACAMBI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158484 - CAMPUS PARACAMBI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000080
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158484 - CAMPUS PARACAMBI
|
|
Número da Compra
|
00062/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23278.000926/2025-15
|
|
Objeto
|
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO PARA SERVIDOR DO IFRJ - CAMPUS PARACAMBI (CURSO GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO: CURSO COMPLETO COM ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS EFICAZES PARA GERIR, OTIMIZAR E DESFAZER BENS PÚBLICOS COM TRANSPARÊNCIA ).
SOLICITADO NO DESPACHO Nº 39799/ 2025 - DA/CPAR - PROCESSO 23278.000926/2025-15.
UASG LIC.158484 - INEX 62/2025
|
|
Informações Complementares
|
15848407000622025 - UASG Minuta: 158484
|
|
Vig. Início
|
01/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.040,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.040,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2025
|
2025NE000080
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000926/2025-15
|
01/12/2025
|
31/12/2025
|
4.040,00
|
1
|
4.040,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158484
|
2025NE000080
|
L4572P56FCN - FORMACAO E CAPACITACAO DE PROF. EDUCACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.040,00
|
0,00
|
0,00
|
4.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20130
|
2025-12-08
|
23278.000926/2025-15
|
2025-12-12
|
4040.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).
|
1
|
4040
|
4040.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.473.637-**
|
LEONARDO BRASIL DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
