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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00388/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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00080/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.002.520/0001-36 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO SOLIDARIA XIQUE XIQUE - COOPERXIQUE
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Processo
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23093.003478/2025-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, (MUNICIPAL, DISTRITAL, ESTADUAL OU FEDERAL), DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2025
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Vig. Fim
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17/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.272,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 522,67
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Valor Acumulado
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R$ 6.272,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2025
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00388/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00388/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.003478/2025-61
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17/12/2025
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17/12/2026
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6.272,00
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12
|
522,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
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2025NE000119
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.214,80
|
4.214,80
|
0,00
|
0,00
|
6.272,00
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3.658,80
|
3.658,80
|
2.613,20
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8059
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2026-10-01
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23093.002451.2026-32
|
2026-10-05
|
556.00
|
|
7738
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2026-03-16
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23421.001497/2026-75
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2026-03-17
|
556.00
|
|
7858
|
2026-05-11
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23093.001086.2026-49
|
2026-05-11
|
834.00
|
|
7896
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2026-07-01
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23093.001508.2026-86
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2026-07-02
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667.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BEBIDA LÁCTEA
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300
|
5.56
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1668.0000
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Material
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QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇA
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100
|
46.04
|
4604.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.387.254-**
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MARINEZIO GOMES DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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***.809.464-**
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THAIS TEIXEIRA DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.881.574-**
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JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
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Gestor
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***.555.544-**
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ISAC DANTAS DINIZ
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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