|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000738
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
|
|
Número da Compra
|
00055/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.665.185/0001-85 - CONSTROI E INOVA ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
64269.007540/2025-12
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS, PT RQST N° 582 - CEF - 16DEZ25, 2024NC017495 - COTER - 08OUT25, DISP Nº 55/2025 - UASG 160352, (SPED)
|
|
Informações Complementares
|
16035206000552025 - UASG Minuta: 160352
|
|
Vig. Início
|
18/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 11.205,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.205,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2025
|
2025NE000738
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000738 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64269.007540/2025-12
|
18/12/2025
|
31/12/2025
|
11.205,00
|
1
|
11.205,00
|
|
21/10/2026
|
2025NE000738
|
Termo de Encerramento
|
Sem Alteração.
|
18/12/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160352
|
2025NE000738
|
OCS80001000 - OP.CATRIMANI II
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.205,00
|
11.205,00
|
0,00
|
0,00
|
11.205,00
|
11.205,00
|
11.205,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEDRA POROSA
|
25
|
430
|
10750.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO FILTRANTE
|
10
|
45.5
|
455.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.458.927-**
|
JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
