|
Órgão
|
44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
440075 - SFB/MMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
|
|
Processo
|
02209.000937/2025-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 195.453,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 195.453,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 202.518,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2025
|
00017/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000937/2025-31
|
18/12/2025
|
18/12/2026
|
188.388,00
|
1
|
188.388,00
|
|
17/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 17/2025, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 3,75%, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
|
18/12/2025
|
18/12/2026
|
195.453,14
|
1
|
195.453,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440075
|
2025NE000209
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
188.388,00
|
188.388,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000171
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.065,12
|
7.065,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003360724
|
2026-02-23
|
02209.000937/2025-31
|
2026-04-06
|
188388.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
118
|
815.48
|
96226.6400
|
|
Material
|
NOTEBOOK
|
30
|
3307.55
|
99226.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
