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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193121 - IBAMA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193121 - IBAMA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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193121 - IBAMA/RO
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - RO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.000.687/0001-96 - CRISTAL CLEAN SERVICOS LTDA
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Processo
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02024.000342/2018-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA SEDE PORTO VELHO E UNIDADES TÉCNICA 1, NOS MUNICÍPIOS DE JI-PARANÁ E VILHENA, NO ESTADO DE RONDÔNIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2018
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Vig. Fim
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01/07/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 314.090,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 26.174,23
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.213.082,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02024.000342/2018-14
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01/05/2018
|
01/05/2019
|
2.885.883,84
|
12
|
240.490,32
|
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09/11/2018
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00024/2018
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO CLASSIFICAROS RECURSOS PARA ATENDER AS SUAS RESPECTIVAS DESPESAS DECORRENTES DESTE INSTRUMENTO.
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09/11/2018
|
01/05/2019
|
2.885.883,84
|
12
|
240.490,32
|
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26/03/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO, CLASSIFICAR OS RECURSOS PARA ATENDER AS SUAS RESPECTIVAS DESPESAS DECORRENTESDESTE INSTRUMENTO.
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01/05/2019
|
01/05/2020
|
249.118,32
|
1
|
0,00
|
|
14/11/2019
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00023/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2018, EMRAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 - NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RO000070/2019.
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14/11/2019
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01/05/2020
|
260.242,32
|
12
|
21.686,86
|
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03/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 002/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IBAMA SUPES/RO EM PORTO VELHO, UT JI-PARANÁ E UT VILHENA.
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01/05/2020
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01/05/2021
|
260.242,32
|
12
|
21.686,86
|
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31/07/2020
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 002/2018 DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO-CCT 2020 - RO000066/2020.
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01/05/2018
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01/05/2021
|
273.652,80
|
12
|
22.804,40
|
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26/04/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2018
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01/05/2021
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01/05/2022
|
268.379,88
|
12
|
22.364,99
|
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30/11/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DO CONTRATO Nº 02/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO IBAMA RONDÔNIA PRÉDIO DA SUPES/RO EM PORTO VELHO, PRÉDIO DA UT JI-PARANÁ E PRÉDIO DA UT VILHENA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS DECORRENTE DE HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2021/2021 E VALORES DISTINTOS DAS TARIFAS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - PORTO VELHO.
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01/05/2018
|
01/05/2022
|
284.221,68
|
12
|
23.685,14
|
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06/04/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2022/2023 E REAJUSTE DE MATERIAL
|
01/05/2018
|
01/05/2022
|
314.259,60
|
12
|
26.188,30
|
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19/04/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 2 MESES
|
01/05/2018
|
01/07/2022
|
314.090,76
|
12
|
26.174,23
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193121
|
2022NE000045
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.681,12
|
0,00
|
0,00
|
5.681,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2018NE800063
|
2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2019NE800011
|
2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2020NE800014
|
2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
255.196,07
|
85.629,90
|
22.804,40
|
146.761,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2020NE800120
|
2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2021NE000007
|
20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
205.238,54
|
0,00
|
0,00
|
205.238,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2021NE000086
|
20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.451,27
|
0,00
|
0,00
|
44.973,74
|
23.477,53
|
0,00
|
0,00
|
23.477,53
|
|
193121
|
2022NE000004
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.936,73
|
0,00
|
0,00
|
148.936,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2019-07-31
|
12024.51
|
|
Seguro Garantia
|
2020-07-31
|
12455.91
|
|
Seguro Garantia
|
2021-08-01
|
13012.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
12886.77
|
154641.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
6748.9
|
80986.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
6538.56
|
78462.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.791.902-**
|
CLAUDITE MARIA FERREIRA RIBAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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