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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000680
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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90028/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.496.591/0001-99 - BS SOLUCOES ACOS E FERRAGENS LTDA
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Processo
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65509.005209/2025-51
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL - SI 58 - 2025NC800088 - TED 01-2025 - NUM. TRANSF 978309 - (DFD) Nº 1112/2025–(SEMM FE) DE 11/11/2025 - SIORG 319903 - SEI 65509.005209/2025-51 - PREGAO SRP 28/2025-FE. OBS: DEVIDO A NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EXATA NO CATMAT (CATÁLOGO DE MATERIAIS). OS ITENS SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESCRITA NO PROCESSO
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Informações Complementares
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16800805900282025 - UASG Minuta: 168008
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.596,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.596,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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2025NE000680
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000680 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.005209/2025-51
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24/11/2025
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31/12/2025
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4.596,30
|
1
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4.596,30
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27/10/2026
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2025NE000680
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Termo de Encerramento
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24/11/2025
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31/12/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
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2025NE000680
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K4F6DE001KZ - DESMILITARIZACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.596,30
|
0,00
|
4.596,30
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.596,30
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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74
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2025-12-15
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65509.005209/2025-51
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2025-12-19
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4596.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ELETRODUTO
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5
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198.51
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992.5500
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Material
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ELETRODUTO
|
5
|
335.74
|
1678.7000
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|
Material
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ELETRODUTO
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5
|
385.01
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1925.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.502.997-**
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CHRISTIAN LADEIRA DOS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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