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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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Fornecedor
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08.744.139/0001-51 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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00589.003251/2025-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NÍVEL I, PARA AS UNIDADES DA AGU NO ESTADO DE SÃO PAULO (PRF3 E PSF CAMPINAS) A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA).
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/12/2025
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|
Vig. Fim
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22/12/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.160.546,60
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Núm. Parcelas
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19
|
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Valor Parcela
|
R$ 61.081,40
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.564.743,03
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.003251/2025-49
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22/12/2025
|
22/12/2027
|
1.340.342,88
|
24
|
55.847,62
|
|
07/01/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 16/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
07/01/2026
|
22/12/2027
|
1.340.342,88
|
24
|
55.847,62
|
|
30/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO: A PARTIR DE 22/12/2025, O VALOR MENSAL ATUAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 55.847,62 (CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 60.579,55 (SESSENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), CONSIDERANDO A CCT/2025 E A PORTARIA Nº31, DE 31/12/2024, QUE ESTABELECEU AS NOVAS TARIFAS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO.
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07/01/2026
|
22/12/2027
|
1.453.909,20
|
24
|
60.579,55
|
|
08/05/2026
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:
A) A PARTIR DE 01/01/2026 ATÉ 05/01/2026, O VALOR MENSAL TOTAL ESTIMADO ATUAL DE R$ 60.579,55 (SESSENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 64.280,19 (SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO DE ACORDO COM NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2026, NOVO VALOR PERCENTUAL DO SAT (SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO), NOVOS VALORES PERCENTUAIS PARA PIS/COFINS E NOVAS TARIFAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE CAMPINAS.
B) A PARTIR DE 06/01/2026 ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 22/12/2027, O VALOR MENSAL TOTAL ESTIMADO ATUAL DE R$ 64.280,19 (SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 64.423,04 (SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO DE ACORDO COM A NOVA TARIFA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO.
|
22/12/2025
|
22/12/2027
|
1.546.152,96
|
24
|
64.423,04
|
|
04/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUALITATIVA CONSISTENTE EM EXTRAIR DA PLANILHA DE CUSTOS E F ORMAÇÃO DE PREÇOS O CUSTO F IXO DE 9,09% DA RUBRICA DE SUBSTITUIÇÃO DE F ÉRIAS DO TITULAR NO MÓDULO 4, SUBITEM 4.1 E A DIMINUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO MÓDULO 6, QUE EQUIVALE A UMA REDUÇÃO DE 5,19% NO VALOR MENSAL DO CONTRATO, EXCLUINDO DO OBJETO DO CONTRATO A RESPECTIVA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA, A PARTIR DE 01/06/2026 COM F UNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
04/08/2026
|
22/12/2027
|
1.160.546,60
|
19
|
61.081,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2025NE000206
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.847,62
|
55.847,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2026NE000005
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
627.522,41
|
147.106,49
|
0,00
|
480.415,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11885/A/SP/JUN
|
2026-07-16
|
00589.000936/2026-14
|
2026-07-16
|
33041.71
|
|
11886/F/CAS/JUN
|
2026-07-16
|
00589.000936/2026-14
|
2026-07-16
|
24040.17
|
|
12363/A/SP/JUL
|
2026-08-21
|
00589.000936/2026-14
|
2026-08-24
|
39629.97
|
|
12365/F/CAS/JUL
|
2026-08-21
|
00589.000936/2026-14
|
2026-08-24
|
24040.17
|
|
12649/F/CAS/AGO
|
2026-09-15
|
00589.000936/2026-14
|
2026-09-16
|
24040.17
|
|
12647/A/SP/AGO
|
2026-09-15
|
00589.000936/2026-14
|
2026-09-16
|
38696.35
|
|
10683/A/SP/FEV
|
2026-03-17
|
00589.000936/2026-14
|
2026-03-18
|
36414.37
|
|
10172/A/SP/DEZ
|
2026-02-02
|
00589.003372/2025-91
|
2026-02-02
|
4568.17
|
|
10416/A/SP/JAN
|
2026-02-23
|
00589.000936/2026-14
|
2026-02-23
|
30408.93
|
|
10417/F/CAS/JAN
|
2026-02-23
|
00589.000936/2026-14
|
2026-02-23
|
13293.86
|
|
10684/F/CAS/FEV
|
2026-03-17
|
00589.000936/2026-14
|
2026-03-18
|
22156.44
|
|
11016/A/SP/MAR
|
2026-04-22
|
00589.000936/2026-14
|
2026-04-22
|
36805.91
|
|
11002/F/CAS/MAR
|
2026-04-17
|
00589.000936/2026-14
|
2026-04-22
|
22156.44
|
|
11311/F/CAS/ABR
|
2026-05-18
|
00589.000936/2026-16
|
2026-05-19
|
22156.44
|
|
11310/A/SP/ABR
|
2026-05-18
|
00589.000936/2026-16
|
2026-05-19
|
36414.37
|
|
11554/A/SP/R
|
2026-06-11
|
00589.000936/2026-14
|
2026-06-12
|
8740.96
|
|
11555/F/CAS/R
|
2026-06-11
|
00589.000936/2026-14
|
2026-06-12
|
4978.41
|
|
11637/F/CAS/MAI
|
2026-06-18
|
00589.000936/2026-14
|
2026-06-22
|
24040.17
|
|
11636/A/SP/MAI
|
2026-06-18
|
00589.000936/2026-14
|
2026-06-22
|
39752.62
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-03-22
|
33508.57
|
|
Seguro Garantia
|
2028-03-22
|
2839.16
|
|
Seguro Garantia
|
2028-03-22
|
2306.09
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
19
|
7650.61
|
145361.5900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
19
|
7609.45
|
144579.5500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
19
|
7650.61
|
145361.5900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
19
|
7650.61
|
145361.5900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
19
|
7650.61
|
145361.5900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
19
|
7650.61
|
145361.5900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
19
|
7609.45
|
144579.5500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
19
|
7609.45
|
144579.5500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.304.528-**
|
JOAQUIM DE JOAQUIM FRANÇA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.281.918-**
|
KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.777.448-**
|
FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.589.008-**
|
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.755.338-**
|
LEIDIMAR REZENDE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.712.448-**
|
SILVANA ALVES FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.778.288-**
|
CLEVERSON APARECIDO LUCIANO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.333.948-**
|
ALEXANDRE LUIZ LONGUIN PALOMAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.966.128-**
|
PAULEANA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
