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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade Gestora
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194006 - MANAUS/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194006 - MANAUS/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194006 - MANAUS/AM
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Número da Compra
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00013/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.976.665/0001-05 - HSB DA AMAZONIA LTDA
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Processo
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08620.007269/2020-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 6.000 (SEIS MIL) CESTAS BÁSICAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 6.000 (SEIS MIL) KITS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2020, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2020
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Vig. Fim
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24/06/2021
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Valor Global
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R$ 698.880,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 698.880,00
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Valor Acumulado
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R$ 698.880,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2020
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00033/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.007269/2020-83
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24/12/2020
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24/06/2021
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698.880,00
|
1
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698.880,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
30000
|
5.35
|
160500.0000
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
12000
|
2.96
|
35520.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
12000
|
5.85
|
70200.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
6000
|
2.29
|
13740.0000
|
|
Material
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DETERGENTE
|
6000
|
1.87
|
11220.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
12000
|
5.15
|
61800.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
12000
|
5.95
|
71400.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
12000
|
2.8
|
33600.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
6000
|
7.39
|
44340.0000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
120000
|
0.95
|
114000.0000
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
|
12000
|
1.95
|
23400.0000
|
|
Material
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SABÃO BARRA
|
6000
|
5.15
|
30900.0000
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
6000
|
1.97
|
11820.0000
|
|
Material
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SABONETE
|
12000
|
1.37
|
16440.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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