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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00108/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.168.943/0001-53 - FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB
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Processo
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23041.041533/2025-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO, CUJO OBJETIVO É O DE VIABILIZAR A COOPERATIVA DAS MARISQUEIRAS MULHERES GUERREIRAS - COOPMARIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2025
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Vig. Fim
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18/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 513.024,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 513.024,55
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Valor Acumulado
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R$ 513.024,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2025
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00027/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.041533/2025-27
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18/12/2025
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18/10/2026
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513.024,55
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1
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513.024,55
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16/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2025, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 18/10/2026 ATÉ 18/04/2027, EXCLUSIVAMENTE PARA POSSIBILITAR A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES, O CUMPRIMENTO DAS METAS E A FINALIZAÇÃO DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.
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18/10/2026
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18/04/2027
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513.024,55
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1
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513.024,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158147
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2025NE000718
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L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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221.390,06
|
221.390,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158147
|
2025NE000719
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L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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291.634,49
|
291.634,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1003238
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2025-12-26
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23041.041533/2025-27
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2026-01-28
|
513024.55
|
|
1003228
|
2025-12-26
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23041.000898/2026-82
|
2026-01-13
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0.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
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1
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291634.49
|
291634.4900
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
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1
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221390.06
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221390.0600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.979.414-**
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GILBERTO DA CRUZ GOUVEIA NETO
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Gestor
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***.169.784-**
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MARIA BETÂNIA VILAR DE SOUZA
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Gestor Substituto
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***.521.064-**
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VINICIUS DANTAS
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Fiscal Titular
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***.583.374-**
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ROMULO AFONSO LUNA VIANNA DE OMENA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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