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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110102 - SAD2R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110102 - SAD2R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90036/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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AGUA MINERAL
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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00592.001148/2024-24
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL COM VASILHAME EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2024
INS...
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Vig. Início
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10/12/2025
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Vig. Fim
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10/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.495,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.495,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.495,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00592.001148/2024-24
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10/12/2025
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10/12/2026
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2.495,00
|
1
|
2.495,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110102
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2026NE000077
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AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.495,00
|
1.896,20
|
0,00
|
598,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110102
|
2025NE000167
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AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.495,00
|
2.495,00
|
0,00
|
0,00
|
2.495,00
|
2.495,00
|
2.495,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3691
|
2026-06-24
|
00592.001148/2024-24
|
2026-07-01
|
99.80
|
|
3759
|
2026-07-29
|
00592.001148/2024-24
|
2026-08-07
|
99.80
|
|
3837
|
2026-09-09
|
00592.001148/2024-24
|
2026-09-15
|
99.80
|
|
3924
|
2026-10-08
|
00592.001148/2024-24
|
2026-10-14
|
99.80
|
|
3400
|
2026-02-24
|
00592.001148/2024-24
|
2026-03-26
|
99.80
|
|
3483
|
2026-04-01
|
00592.001148/2024-24
|
2026-04-10
|
39.92
|
|
3555
|
2026-05-11
|
00592.001148/2024-24
|
2026-05-19
|
99.80
|
|
3472
|
2026-03-26
|
00592.001148/2024-24
|
2026-05-29
|
59.88
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA POTÁVEL
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500
|
4.99
|
2495.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.537-**
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LIDIA DE FRANCO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.901.237-**
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JEFERSON MARTINS ROSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.211.997-**
|
MARILIA ALVES TAVARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.652.417-**
|
CREVELINO PEREIRA FRANÇA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.460.627-**
|
MARCELLA CRISTINA GRUNER MAIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.337.317-**
|
GLAUCIA BENICIO DA SILVA
|
Gestor
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|
***.436.060-**
|
RODILON TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.603.187-**
|
THADEU SILVA VIANNA
|
Gestor Substituto
|
|
***.337.317-**
|
GLAUCIA BENICIO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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