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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193113 - IBAMA/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 193113 - IBAMA/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2015
Unidade Realizadora da Compra 193113 - IBAMA/MT
Número da Compra 00001/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.930.953/0001-66 - AGUAS DE SINOP S.A
Processo 02013.000085/2015-05
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, AOS IMÓVEIS LOCALIZADOS (01) NA RUA DAS CASTANHEIRAS,N°1297, SETOR COMERCIAL, SINOP/MT, CEP: 78550-000 E (02) NA RUA DIRSON JOSÉ MARTINI, N° 1654,SINOP/MT, CEP: 78550-000, REGISTRADOS NO CADASTR COMERCIAL DA CONTRATADA SOB NÚMERO UC30719 EUC 58221, RESPECTIVAMENTE.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2015
Vig. Fim 31/12/2070
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.400,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 450,00
Valor Acumulado R$ 1.834.272,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2014 00001/2022 Termo Aditivo MUDANÇA DE VALOR 01/07/2015 31/12/2070 264.600,00 588 450,00
01/07/2015 00003/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02013.000085/2015-05 01/07/2015 31/12/2070 1.564.272,00 12 130.356,00
12/01/2022 00006/2022 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 , CORRENDO AS DESPESAS À CONTA DOS RECURSOS CONSIGNADOS AO CONTRATANTE, NO REFERIDO PERÍODO, COM BASE NO CONTRATO 005/2015 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PELO IBAMA/MT EM SINOP. 01/07/2015 31/12/2099 5.400,00 12 450,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193113 2022NE700024 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.750,09 0,00 0,00 2.750,09 0,00 0,00 0,00 0,00
193113 2022NE700062 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.426,64 0,00 0,00 2.641,77 784,87 0,00 0,00 784,87
193113 2023NE700008 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.623,27 570,86 0,00 6.052,41 570,86 0,00 0,00 570,86
193113 2025NE700003 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.767,01 1.400,00 117,77 10.249,24 0,00 0,00 0,00 0,00
193113 2024NE700003 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.754,64 0,00 126,29 6.628,35 0,00 0,00 0,00 0,00
193113 2015NE800223 ADM2 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193113 2020NE800007 2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.900,00 5.844,44 220,22 1.835,34 0,00 0,00 0,00 0,00
193113 2021NE000017 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.044,13 0,00 0,00 3.044,13 0,00 0,00 0,00 0,00
193113 2025NE000020 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193113 2025NE700050 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 700,00 158,47 0,00 541,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
274151 293829 2026-10-01 02013.000085/2015-05 2026-10-01 1045.14
112523 E 122528 2025-01-09 02013.000085/2015-05 2025-01-23 556.37
150201283 1502248 2025-02-06 02013.000085/2015-05 2025-02-20 432.94
285132 304098 2025-03-06 02013.000085/2015-05 2025-03-26 536.77
372431 15051931 2025-03-06 02013.000085/2015-05 2025-03-26 541.53
462621 479005 2025-03-26 02013.000085/2015-05 2025-06-12 536.94
588295 150791074 2025-06-30 02013.000085/2015-05 2025-07-16 1004.96
643596 663260 2025-08-01 02013.000085/2015-05 2025-08-09 1090.15
743732 761757 2025-09-08 02013.000085/2015-05 2025-09-08 1105.22
867674 15123317 2025-09-24 02013.000085/2015-05 2025-10-01 1405.02
997812 937220 2025-11-01 02013.000085/2015-05 2025-11-07 2452.37
1065106 1065120 2025-11-11 02013.000085/2015-05 2025-11-11 1246.27
1170099 1170100 2025-12-10 02013.000085/2015-05 2025-12-10 1399.26
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 5400 5400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.021.992-** ALAN MICHEL SANTIAGO NINA Gestor
***.362.291-** JOSE VESPASIANO LISBOA ASSUMPCAO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo