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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 156956 - HU-UNIFAP
Unidade Gestora Origem do Contrato 156956 - HU-UNIFAP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 156956 - HU-UNIFAP
Número da Compra 90024/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.262.138/0001-45 - ALFHA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23872.001170/2025-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE SANEANTE HOSPITALAR, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE HIGIENE E RESÍDUOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVO E MÉDICO-HOSPITALAR NO ÂMBITO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (HU-UNIFAP), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Informações Complementares
Vig. Início 02/01/2026
Vig. Fim 02/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.794.834,26
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 899.569,52
Valor Acumulado R$ 11.687.601,05
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/12/2025 00024/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.001170/2025-12 02/01/2026 02/01/2027 10.307.154,96 12 858.929,58
30/04/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 24/2025, A CONTAR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, DE ACORDO COM OS AUMENTOS E BENEFÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026, CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA 2026 - REPACTUAÇÃO (SEI Nº 60297043). 02/01/2026 02/01/2027 10.794.834,26 12 899.569,52
19/05/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento RETIFICAR O VALOR TOTAL INFORMADO NO TERMO DE APOSTILAMENTO - SEI (REPACTUAÇÃO) (SEI Nº 60427073) 02/01/2026 02/01/2027 10.794.834,26 12 899.569,52
24/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 24/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA HU BRASIL N.º 667/2025 01/08/2026 02/01/2027 10.794.834,26 12 899.569,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156956 2023NE000403 IFM30000000 - IFM30000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.646.793,24 43.814,28 44.199,29 1.558.779,67 43.814,28 0,00 0,00 88.013,57
156956 2024NE000803 IFHRB000000 - IFHRB000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 63.780,44 0,00 0,00 63.780,44 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000804 IFM4B000000 - IFM4B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 377.592,81 0,00 0,00 377.592,81 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000869 IFM4B000000 - IFM4B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 441.373,25 0,00 0,00 441.373,25 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2023NE000686 IFRR0000000 - IFRR0000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 759.809,14 357.997,43 0,00 401.811,71 357.997,43 0,00 0,00 357.997,43
156956 2024NE000954 IFHRB000000 - IFHRB000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 212.363,84 0,00 0,00 212.363,84 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE001386 IFM4B000000 - IFM4B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 881.890,78 442.067,29 58.056,69 381.766,80 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000985 IFHRB000000 - IFHRB000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 880.042,02 0,00 0,00 880.042,02 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE000053 IFM5B000000 - IFM5B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.317.670,02 0,00 0,00 3.317.670,02 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000054 IFM4B000000 - IFM4B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 803.623,42 0,00 0,00 803.623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000333 IFHRB000000 - IFHRB000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 523.792,74 0,00 0,00 523.792,74 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000504 IFM4B000000 - IFM4B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.190.320,28 0,00 0,00 1.190.320,28 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE000602 IFM5B000000 - IFM5B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 138.010,56 0,00 0,00 138.010,56 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE000867 IFF5B000000 - IFF5B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE000603 IFM5B000000 - IFM5B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.089.523,78 0,00 0,00 2.089.523,78 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE001229 IFM5B000000 - IFM5B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.349.916,96 359.060,09 517.573,68 473.283,19 359.060,09 30.032,62 -25.408,51 573.014,81
156956 2025NE000866 IFF4B000000 - IFF4B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE001206 IFM5B000000 - IFM5B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2026NE000045 IFM6B000000 - IFM6B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 700.466,53 700.466,53 -119.306,48 119.306,48 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2026NE000213 IFM6B000000 - IFM6B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 708.128,55 -9.728,20 -41.994,62 759.851,37 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2026NE000276 IFF5B000000 - IFF5B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA -440.562,16 -440.562,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2026NE000409 IFM6A000000 - IFM6A000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 115.117,11 0,00 0,00 115.117,11 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE000983 IFM5B000000 - IFM5B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 899569.522 10794834.2640
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.751.342-** DAYANE CRISTINA GAMA ZAQUEU Fiscal Técnico
***.593.752-** SAMEA CRISTINA DA SILVA CORREA Gestor Substituto
***.884.782-** MARISLANE CIBELLE DA SILVA LACERDA Fiscal Administrativo Substituto
***.201.180-** FERNANDA DA SILVA ORTIZ Gestor Substituto
***.225.241-** LEANDRO AMBRÓZIO DOS REIS Fiscal Técnico
***.788.632-** TAIUANA DA SILVA AMANAJAS Fiscal Técnico
***.383.572-** SORAIA DOS SANTOS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.082.162-** ZEQUIEL CARVALHO DOS SANTOS Gestor
***.290.022-** BRUNO PANTOJA GUEDES Fiscal Administrativo Substituto
***.461.272-** CLAUDIO HENRIQUE GOMES Fiscal Administrativo
***.961.422-** FELIPE DIEGO LIMA DA SILVA Fiscal Administrativo
***.442.252-** SIANNE ARAUJO MACIEL Fiscal Técnico
***.788.042-** VICTOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.334.854-** JOSINEIDE DE OLIVEIRA NOVO FRANCA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Termo Aditivo - Redução de Jornada 77.07 KB 28/07/2026 14:27:04
Outros Arquivos 75.02 KB 13/01/2026 10:46:51
Publicações DOU 195.57 KB 13/01/2026 10:46:18
Contrato 99.34 KB 13/01/2026 10:45:50
Termo Referência 563.26 KB 13/01/2026 10:45:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo