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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 787310 - C.F.DO ARAGUAAIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 787310 - C.F.DO ARAGUAAIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 787310 - C.F.DO ARAGUAAIA
Número da Compra 00004/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 63109.000248/2025-49
Objeto O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO REGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONTRATANTE PARA USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE BAIXA OU DE ALTA TENSÃO DE TITULARIDADE DA CONTRATANTE, SENDO QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE ALTA TENSÃO SERÁ REGULADO POR CONTRATO ESPECÍFICO DE CUSD E CCER, DEVIDAMENTE CELEBRADO COM A CONTRATADA, SOB PENA DE NÃO SER FORNECIDA A ENERGIA ELÉTRICA AQUI REFERIDA, DE MODO QUE QUALQUER TRATATIVA RELATIVA À ALTA TENSÃO SERÁ OBJETO DOS CONTRATOS DE CUSD E CCER.
Informações Complementares A PRESENTE CONTRATAÇÃO É OBJETO DE INEXIGILIDADE D...
Vig. Início 19/11/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.500.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 1.500.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/11/2025 00008/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63109.000248/2025-49 19/11/2025 17/10/2026 1.500.000,00 1 1.500.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
787010 2026NE000408 G482FCGZ1SM - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.023,00 115.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE000482 G482FCGZ1SM - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.972,50 27.972,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE000496 G482FCGZ1SM - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.972,50 27.972,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE001299 G482FCGZ1SM - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.373,00 58.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE001330 G482FCGZ1SM - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.373,00 58.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE001356 G482FCGZ1SM - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.373,00 58.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE001331 G482FCGZ1SM - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.373,00 58.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE001846 G482FCG05SM - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS - DESPESAS DE F 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 77.037,00 77.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE002032 G482FCGZ1SM - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 60 25000 1500000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo