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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170058 - SRRF04
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170058 - SRRF04
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170058 - SRRF04
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Número da Compra
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00032/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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13083.184528/2025-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES E ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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15/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 793.458,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 66.121,57
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Valor Acumulado
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R$ 793.458,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2025
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00031/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13083.184528/2025-68
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15/12/2025
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15/12/2026
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793.458,84
|
12
|
66.121,57
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170058
|
2025NE000647
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
66.789,45
|
66.789,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2025NE000648
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2026NE000080
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2026NE000079
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
528.365,00
|
193.732,24
|
0,00
|
334.632,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3054994
|
2026-09-01
|
13083.033484/2026-90
|
2026-09-10
|
0.01
|
|
3049125
|
2026-09-01
|
13083.033484/2026-90
|
2026-09-10
|
110155.74
|
|
3005780
|
2026-08-01
|
13083.033484/2026-90
|
2026-08-21
|
73870.63
|
|
3017272
|
2026-08-03
|
13083.033484/2026-90
|
2026-08-21
|
0.01
|
|
3079231
|
2026-10-01
|
13083.033484/2026-90
|
2026-10-16
|
113336.36
|
|
3086455
|
2026-10-01
|
13083.033484/2026-90
|
2026-10-16
|
0.01
|
|
2783742
|
2026-02-07
|
13083.033484/2026-90
|
2026-02-24
|
46810.07
|
|
2790217
|
2026-02-18
|
13083.033484/2026-90
|
2026-03-31
|
0.01
|
|
2826689
|
2026-03-16
|
13083.033484/2026-90
|
2026-04-22
|
0.01
|
|
164582
|
2026-04-02
|
13083.033484/2026-90
|
2026-04-22
|
0.01
|
|
2827393
|
2026-03-19
|
13083.033484/2026-90
|
2026-04-22
|
50034.44
|
|
159133
|
2026-04-01
|
13083.033484/2026-90
|
2026-04-22
|
100571.95
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
137004
|
5.85
|
801473.4000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
0.01
|
0.1200
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
-801468
|
0.01
|
-8014.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.017.074-**
|
SHACKLETON EMANUEL ARAUJO ELISEU
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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