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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194012 - TAPAJOS/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194012 - TAPAJOS/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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194012 - TAPAJOS/PA
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Número da Compra
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00018/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA
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Processo
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08764.000151/2019-56
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INDIVIDUAL DE PROVEDOR DE INTERNET COM CONEXÃO DE 4 MBPS, FULL DUPLEX, COM DISPONIBILIDADE DE 90% DE BANDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, DE MODO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO TAPAJÓS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2019
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Vig. Fim
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03/09/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2019
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00039/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08764.000151/2019-56
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03/09/2019
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03/09/2020
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3.600,00
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12
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300,00
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01/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 39/2019.
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03/09/2020
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03/09/2021
|
3.600,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194012
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2019NE800101
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51INF - DESPESAS DE INFORMATICA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194012
|
2020NE800015
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194012
|
2021NE000004
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194012
|
2021NE000018
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
2.100,00
|
600,00
|
0,00
|
300,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
|
300
|
3600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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