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Órgão
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153037 - UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153037 - UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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Número da Compra
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00126/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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RU/UFAL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.126.811/0001-07 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DA REFORMA AGRARIA DA REGIONAL CANUDOS
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Processo
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23065.038417/2025-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N. 001/202
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Informações Complementares
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HTTPS://UFAL.BR/TRANSPARENCIA/CONTRATOS/SERVICOS-C...
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
|
24/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 98.700,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 98.700,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 98.700,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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00058/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.038417/2025-52
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24/11/2025
|
24/11/2026
|
98.700,00
|
1
|
98.700,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153037
|
2025NE001467
|
M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.630,10
|
47.630,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1128
|
2026-08-04
|
23065.022942/2026-37
|
2026-08-13
|
1711.50
|
|
1123
|
2026-06-08
|
23065.028785/2026-73
|
2026-09-25
|
3423.00
|
|
1124
|
2026-06-16
|
23065.028785/2026-73
|
2026-09-25
|
3423.00
|
|
1125
|
2026-06-23
|
23065.028785/2026-73
|
2026-09-25
|
2408.00
|
|
1126
|
2026-07-21
|
23065.028785/2026-73
|
2026-09-25
|
1393.00
|
|
1127
|
2026-07-27
|
23065.028785/2026-73
|
2026-09-25
|
3363.50
|
|
1129
|
2026-08-12
|
23065.028785/2026-73
|
2026-09-25
|
2408.00
|
|
1132
|
2026-08-24
|
23065.028785/2026-73
|
2026-09-25
|
3542.00
|
|
1133
|
2026-08-31
|
23065.028785/2026-73
|
2026-09-25
|
2786.00
|
|
1135
|
2026-09-15
|
23065.028785/2026-73
|
2026-09-25
|
3542.00
|
|
1134
|
2026-09-08
|
23065.028785/2026-73
|
2026-09-25
|
3104.50
|
|
1059
|
2026-02-20
|
23065.004593/2026-71
|
2026-02-24
|
4179.00
|
|
1058
|
2026-02-09
|
23065.004305/2026-89
|
2026-02-21
|
1520.40
|
|
1080
|
2026-03-02
|
23065.006275/2026-45
|
2026-03-10
|
4179.00
|
|
1081
|
2026-03-06
|
23065.007268/2026-61
|
2026-03-17
|
3482.50
|
|
1084
|
2026-03-23
|
23065.009342/2026-83
|
2026-04-08
|
4238.50
|
|
1085
|
2026-03-30
|
23065.009342/2026-83
|
2026-04-08
|
3801.00
|
|
114
|
2026-04-22
|
23065.011641/2026-88
|
2026-05-27
|
3024.00
|
|
1083
|
2026-03-16
|
23065.008176/2026-06
|
2026-03-25
|
3423.00
|
|
1086
|
2026-03-23
|
23065.010411/2026-00
|
2026-04-17
|
2646.00
|
|
113
|
2026-04-13
|
23065.011641/2026-88
|
2026-05-27
|
3363.50
|
|
1117
|
2026-05-04
|
23065.014913/2026-00
|
2026-06-02
|
4616.50
|
|
1118
|
2026-05-15
|
23065.014913/2026-00
|
2026-06-02
|
1890.00
|
|
1121
|
2026-06-01
|
23065.015560/2026-57
|
2026-06-08
|
2726.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1
|
98700
|
98700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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