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Órgão
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26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153045 - UFC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153045 - UFC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00108/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153045 - UFC
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Número da Compra
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00307/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Departamento de Ciências Socias
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.330.436/0001-62 - FUNDACAO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA
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Processo
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23067.058976/2025-69
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Objeto
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A PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA FUNDAÇÃO DE APOIO NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI Nº 8.958/1994 C.C. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DO DECRETO Nº 7.423/2010 E, SUBSIDIARIAMENTE, DO ART. 75, XV, DA LEI Nº 14.133/2021, NA EXECUÇÃO DO PROJETO INSTITUCIONAL DENOMINADO: "PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORAS PÚBLICAS: FORTALECENDO A POLÍTICA DAS MULHERES"
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Informações Complementares
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PROCESSO 23067.058976/2025-69
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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15/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.251.739,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.251.739,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.383.728,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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00108/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.058976/2025-69
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15/12/2025
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15/11/2027
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2.131.989,00
|
1
|
2.131.989,00
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18/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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OS VALORES CONTRATUAIS FICAM ALTERADOS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO, PASSANDO DE R$ 2.131.989,00 PARA R$ 2.999.739,00
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18/06/2026
|
15/11/2027
|
2.999.739,00
|
1
|
2.999.739,00
|
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27/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE VALOR (ACRÉSCIMO) DE R$ 2.999.739,00 PARA R$ 3.251.739,00
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27/07/2026
|
15/11/2027
|
3.251.739,00
|
1
|
3.251.739,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153045
|
2025NE001629
|
V0000Q2100N - OUTRAS DESPESAS - SUPERIOR - EXTENSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.131.989,00
|
181.219,06
|
0,00
|
1.950.769,94
|
181.219,06
|
79.588,02
|
79.588,02
|
101.631,04
|
|
153045
|
2026NE000534
|
V0000Q2100N - OUTRAS DESPESAS - SUPERIOR - EXTENSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
867.750,00
|
70.000,00
|
0,00
|
797.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2026NE000924
|
V0000Q2100N - OUTRAS DESPESAS - SUPERIOR - EXTENSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
252.000,00
|
23.032,80
|
0,00
|
228.967,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6441
|
2026-07-10
|
23067.058976/2025-69
|
2026-07-10
|
101631.04
|
|
19/SP/FCPC/26
|
2026-07-28
|
23067.058976/2025-69
|
2026-07-28
|
228967.20
|
|
18/SP/FCPC/26
|
2026-07-06
|
23067.058976/2025-69
|
2026-07-06
|
797750.00
|
|
103/SP/FCPC/25
|
2025-12-16
|
23067.058976/2025-69
|
2025-12-16
|
1950769.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1.5252137792456
|
2131989
|
3251739.0000
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|
Prepostos
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|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.441.343-**
|
ALINY ABREU DE SOUSA MONTEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.351.853-**
|
HELENA STELA SAMPAIO
|
Fiscal Titular
|
|
***.172.423-**
|
RAFAEL VIEIRA DE ALENCAR
|
Gestor
|
|
***.953.623-**
|
MONALISA SOARES LOPES
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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