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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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791181 - CEIMSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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791181 - CEIMSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00700/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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791181 - CEIMSPA
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Número da Compra
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00078/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.994.774/0001-86 - HOSPITAL PEDIATRICO LAGOS
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Processo
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63398.050851/2025-63
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO, A CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, CONFORME CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) (ANEXO O DO EDITAL), PARA ATENDIMENTO DOS MILITARES DA ATIVA E SEUS DEPENDENTES, SERVINDO NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA MARINHA EXISTENTES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA POLICLÍNICA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA MARINHA, RESIDENTES NOS MUNICÍPIOS DENTRO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA POLICLÍNICA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E A POPULAÇÃO FLUTUANTE QUE, OCASIONALMENTE, SE ENCONTRA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA POLICLÍNICA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, NA FORMA PREVISTA NO EDITAL E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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19/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.000.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.000.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
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00700/2025
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00700/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63398.050851/2025-63
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19/12/2025
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19/12/2030
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2.000.000,00
|
1
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2.000.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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791181
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2026NE001509
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B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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77.488,16
|
0,00
|
4.533,06
|
72.955,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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791181
|
2026NE000695
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B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.018,71
|
0,00
|
0,00
|
7.018,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
791181
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2026NE002365
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
984.373,30
|
0,00
|
57.585,84
|
926.787,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
791181
|
2026NE002664
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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145.881,59
|
145.881,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO
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1
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2000000
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2000000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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