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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194020 - CAMPO GRANDE/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 194020 - CAMPO GRANDE/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00098/2019
Unidade Realizadora da Compra 194020 - CAMPO GRANDE/MS
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 08752.000081/2019-75
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA ANEEL, PARA ATENDER A CR CAMPO GRANDEE CTL'S JURISDICIONADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 28/06/2019
Vig. Fim 28/06/2069
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 60.000,00
Valor Acumulado R$ 33.400.399,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/06/2019 00098/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.000081/2019-75 28/06/2019 28/06/2069 40.399,92 1 40.399,92
03/03/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO 98/2019, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. - ENERGISA S/A, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 15.413.826/0001/50, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/03/2023 A 03/03/2024 28/06/2019 28/06/2069 60.000,00 1 60.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194020 2022NE000002 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.500,00 0,00 0,00 37.746,97 8.393,74 1.640,71 1.640,71 5.112,32
194020 2023NE000002 FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194020 2023NE000010 PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.359,78 15.001,00 0,00 43.358,78 15.001,00 467,87 467,87 14.533,13
194020 2025NE000007 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.400,00 6.537,96 270,64 45.591,40 0,00 0,00 0,00 0,00
194020 2024NE000225 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.789,69 1.635,45 335,21 4.819,03 0,00 0,00 0,00 0,00
194020 2025NE000011 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194020 2024NE000002 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.663,40 9.386,23 0,00 71.277,17 0,00 0,00 0,00 0,00
194020 2019NE800071 51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194020 2025NE000128 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.200,00 2.464,81 0,00 2.735,19 0,00 0,00 0,00 0,00
194020 2026NE000001 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.833,55 8.252,86 245,58 50.335,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7905975 2026-08-04 08752.000081/2019-75 2026-08-11 2329.75
7919229 2026-09-03 08752.000081/2019-75 2026-09-04 4164.24
7935577 2026-10-05 08752.000081/2019-75 2026-10-05 5339.15
7540918 2026-06-02 08752.000081/2019-75 2026-06-08 6864.72
10518811 2026-07-06 08752.000081/2019-75 2026-07-06 3274.89
7702306 2025-07-03 08752.000081/2019-75 2025-07-08 4031.17
7780797 2025-01-04 08752.000081/2019-75 2025-09-08 2379.69
7401019 2025-11-04 08752.000454/2017-46 2025-11-10 6197.27
7429064 2025-12-03 08752.000454/2017-46 2025-12-05 5921.16
7452922 2026-01-06 08752.000454/2017-46 2026-01-13 7271.90
7472337 2026-02-03 08752.000081/2019-75 2026-02-09 6456.33
7488601 2026-03-03 08752.000081/2019-75 2026-03-09 7394.71
7510068 2026-04-06 08752.000081/2019-75 2026-04-08 7810.11
7525127 2026-05-05 08752.000081/2019-75 2026-05-11 6946.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 5000 60000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apostila 01 2023 DOU 703.01 KB 15/02/2024 16:52:48
Apostila 01 2023 263.90 KB 15/02/2024 16:52:31
Contrato 98 2019 3.85 MB 15/02/2024 16:52:16
Contrato 98 2019 5.97 MB 15/02/2024 16:51:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo