|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194079 - CR JOAO PESSOA/PB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194079 - CR JOAO PESSOA/PB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00357/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194079 - CR JOAO PESSOA/PB
|
|
Número da Compra
|
00041/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
Serviço de Apoio Administrativo
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.900.638/0001-06 - BANDA LARGA MEGA TELECOM SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08765.000511/2020-43
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA FIBRA ÓPTICA NA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 316,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.966,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2020
|
00357/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00357/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000511/2020-43
|
01/12/2020
|
01/12/2021
|
4.200,00
|
12
|
350,00
|
|
16/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 357/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DE 14,28% DE VALOR.
|
01/12/2021
|
01/12/2022
|
4.800,00
|
12
|
400,00
|
|
17/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
|
01/12/2022
|
01/12/2023
|
4.800,00
|
12
|
400,00
|
|
01/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 357/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 9 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS.
|
01/12/2023
|
16/09/2024
|
3.800,00
|
12
|
316,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194079
|
2023NE000018
|
FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194079
|
2023NE000047
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194079
|
2023NE000052
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.400,00
|
400,00
|
0,00
|
4.000,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
|
194079
|
2024NE000011
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.560,00
|
0,00
|
0,00
|
3.560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194079
|
2020NE800168
|
FI99O0ROINF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194079
|
2021NE000014
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.203,32
|
0,00
|
0,00
|
3.803,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194079
|
2022NE000016
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.019,40
|
0,00
|
0,00
|
1.200,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
380
|
3800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.897.984-**
|
SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.596.434-**
|
MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.276.904-**
|
MAGNOS KELLER BATISTA DE MELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.855.864-**
|
MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
