|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158505 - CAMPUS PANAMBI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158505 - CAMPUS PANAMBI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000259
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
00031/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
|
|
Processo
|
23240.002150/2023-25
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB PARTICIPANTE PE 31/2022 UASG 158127 PROCESSO 23240.002150/2023-25. EXERCICIO FINANCEIRO 2023.
|
|
Informações Complementares
|
15812705000312022 - UASG Minuta: 158505
|
|
Vig. Início
|
20/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.111,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.111,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/11/2023
|
2023NE000259
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002150/2023-25
|
20/11/2023
|
31/12/2023
|
4.111,07
|
1
|
4.111,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158505
|
2023NE000259
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.111,07
|
4.111,07
|
0,00
|
0,00
|
4.111,07
|
401,88
|
618,86
|
3.492,21
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALICATE PARA CLIMPAR
|
3
|
151.52
|
454.5600
|
|
Material
|
TESOURA PODA
|
17
|
82.64
|
1404.8800
|
|
Material
|
TRENA
|
5
|
68.65
|
343.2500
|
|
Material
|
SERROTE PODA
|
3
|
109.94
|
329.8200
|
|
Material
|
ANCINHO JARDINAGEM
|
2
|
12.56
|
25.1200
|
|
Material
|
CAVADEIRA TIPO ALAVANCA
|
1
|
37.23
|
37.2300
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
90.58
|
90.5800
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
4
|
218.11
|
872.4400
|
|
Material
|
MARTELO
|
5
|
13.32
|
66.6000
|
|
Material
|
PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA )
|
3
|
47.09
|
141.2700
|
|
Material
|
FERRAMENTA
|
2
|
60.71
|
121.4200
|
|
Material
|
SACHO
|
10
|
22.39
|
223.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
