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Órgão
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153037 - UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153037 - UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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Número da Compra
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00126/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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RU/UFAL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.732.692/0001-47 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA
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Processo
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23065.038436/2025-89
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N. 001/2025
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Informações Complementares
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HTTPS://UFAL.BR/TRANSPARENCIA/CONTRATOS/SERVICOS-C...
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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24/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 128.799,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 128.799,40
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Valor Acumulado
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R$ 257.598,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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00064/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.038436/2025-89
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24/11/2025
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24/11/2026
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128.799,40
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1
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128.799,40
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23/09/2026
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00058/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2025, FIRMADO EM 24 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO TERMO DE CONTRATO E PROCESSO DE PEDIDO DE ADITIVO Nº 23065.021401/2026-91, ONDE CONSTAM: JUSTIFICATIVA E SOLICITAÇÃO DA GESTÃO DO CONTRATO (DESPACHO Nº
11/2026 – GAE/ARAPIRACA) E ANUÊNCIA(ACEITE) DA CONTRATADA (OFÍCIO S/N – COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA)
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24/11/2026
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24/11/2027
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128.799,40
|
1
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128.799,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153037
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2025NE001470
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M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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53.512,05
|
53.512,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12761
|
2026-07-29
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23065.021202/2026-83
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2026-07-31
|
9014.01
|
|
12795
|
2026-08-24
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23065.024734/2026-72
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2026-08-27
|
10168.46
|
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12479
|
2026-03-19
|
23065.007663/2026-43
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2026-03-20
|
7430.86
|
|
12514
|
2026-03-26
|
23065.008528/2026-15
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2026-03-30
|
7772.44
|
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12577
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2026-05-07
|
23065.012345/2026-02
|
2026-05-07
|
10461.44
|
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12640
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2026-05-26
|
23065.014458/2026-34
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2026-05-28
|
11089.09
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12654
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2026-06-11
|
23065.016180/2026-30
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2026-06-12
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10570.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VERDURA IN NATURA
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1
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128799.4
|
128799.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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