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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200118 - SPRF/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200118 - SPRF/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200129 - SPRF/AL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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07.351.590/0001-46 - INPHOCO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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08659.007797/2025-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TIC (TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ- SRPRF-PR, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA SGD/MGI Nº 1.070 /2023, QUE FOI ALTERADA PELA PORTARIA SGD/MGI Nº 6.680/2024, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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SERVIÇOS DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS...
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Vig. Início
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18/12/2025
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Vig. Fim
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18/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 282.394,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 282.394,20
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Valor Acumulado
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R$ 554.214,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2025
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00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.007797/2025-18
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18/12/2025
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18/12/2030
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271.820,40
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1
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271.820,40
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16/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 4.706,57 (QUATRO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS); ANUAL DE R$ 56.478,84 (CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E GLOBAL (60 MESES) DE R$ 282.394,20 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), A PARTIR DE 01/09/2026, CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE 3,89% DO ICTI ACUMULADO EM AGOSTO/2026.
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18/12/2025
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18/12/2030
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282.394,20
|
1
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282.394,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200118
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2025NE000274
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RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200118
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2026NE000072
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RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.273,06
|
14.500,00
|
4.439,73
|
36.333,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
237
|
2026-09-04
|
08659.007797/2025-18
|
2026-09-14
|
4530.34
|
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112
|
2026-08-05
|
08659.007797/2025-18
|
2026-08-12
|
4530.34
|
|
241
|
2026-10-07
|
08659.007797/2025-18
|
2026-10-08
|
4530.34
|
|
231
|
2026-07-07
|
08659.007797/2025-18
|
2026-07-08
|
4530.34
|
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2142026
|
2026-02-19
|
08659.007797/2025-18
|
2026-02-23
|
4530.34
|
|
218
|
2026-03-04
|
08659.007797/2025-18
|
2026-03-05
|
4530.34
|
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222
|
2026-04-02
|
08659.007797/2025-18
|
2026-04-06
|
4530.34
|
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224
|
2026-05-05
|
08659.007797/2025-18
|
2026-05-06
|
4530.34
|
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227
|
2026-06-08
|
08659.007797/2025-18
|
2026-06-09
|
4530.34
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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60
|
4706.57
|
282394.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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