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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000175
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.183.906/0001-27 - HC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23265.001142/2025-45
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISCENTES - PREGAO NR. 90002/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR. 000013/2025 - PROCESSO NR. 23265.001142/2025-45
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Informações Complementares
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15832005900022025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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18/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2025
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2025NE000175
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001142/2025-45
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18/11/2025
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31/12/2025
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5.900,00
|
1
|
5.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
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2025NE000175
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.127,00
|
619,50
|
0,00
|
2.507,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30
|
2025-11-28
|
23265.001142/2025-45
|
2025-12-22
|
1327.50
|
|
32
|
2025-12-11
|
23265.001142/2025-45
|
2025-12-22
|
1180.00
|
|
33
|
2026-01-01
|
23265.001142/2025-45
|
2026-01-12
|
1386.50
|
|
35
|
2026-02-03
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23265.001142/2025-45
|
2026-02-03
|
1386.50
|
|
0.053
|
2026-03-30
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23265.001142/2025-45
|
2026-04-08
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619.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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QUEIJO
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200
|
29.5
|
5900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.421.383-**
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FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
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Gestor
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***.983.423-**
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ZOSIMO MOTA QUEIROZ
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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