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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000177
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS
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Processo
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23265.001144/2025-34
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISCENTES - PREGAO NR. 90002/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR. 000010/2025 - PROCESSO NR. 23265.001144/2025-34
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Informações Complementares
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15832005900022025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.149,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 16.149,30
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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2025NE000177
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001144/2025-34
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19/11/2025
|
31/12/2025
|
16.149,30
|
1
|
16.149,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
|
2025NE000177
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.187,60
|
3.884,15
|
485,75
|
7.817,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.048
|
2025-12-11
|
23265.001144/2025-34
|
2025-12-15
|
2677.10
|
|
5.047
|
2025-12-11
|
23265.001144/2025-34
|
2025-12-15
|
5626.35
|
|
5.069
|
2026-01-20
|
23265.001144/2025-34
|
2026-01-20
|
2798.00
|
|
5.081
|
2026-01-23
|
23265.001144/2025-34
|
2026-02-03
|
436.80
|
|
5.064
|
2026-02-05
|
23265.001144/2025-34
|
2026-02-05
|
162.00
|
|
5.119
|
2026-02-10
|
23265.001144/2025-34
|
2026-02-19
|
384.40
|
|
5.139
|
2026-02-26
|
23265.001144/2025-34
|
2026-03-03
|
33.00
|
|
5.144
|
2026-02-26
|
23265.001144/2025-34
|
2026-03-03
|
26.00
|
|
5.152
|
2026-02-27
|
23265.001144/2025-34
|
2026-03-03
|
121.50
|
|
5.212
|
2026-04-08
|
23265.001144/2025-34
|
2026-04-29
|
1332.55
|
|
5.233
|
2026-04-15
|
23265.001144/2025-34
|
2026-04-29
|
71.60
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
1.3
|
195.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
100
|
7.3
|
730.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
59.9
|
119.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
2.2
|
220.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
3.9
|
117.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
3.3
|
99.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
4.2
|
336.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
4.05
|
1012.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.1
|
620.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1000
|
12.4
|
12400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.421.383-**
|
FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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