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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000185
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
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23265.001253/2025-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÉNERO ALIMENTÍCIOS PARA NÃO ALUNOS - PREGÃO NR. 90003/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 000015/2025 - PROCESSO NR: 23265.001253/2025-51
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Informações Complementares
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15832005900032025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 833,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 833,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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2025NE000185
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001253/2025-51
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27/11/2025
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31/12/2025
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833,10
|
1
|
833,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
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2025NE000185
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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833,10
|
833,10
|
0,00
|
0,00
|
833,10
|
0,00
|
0,00
|
833,10
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.510
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2026-04-06
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23265.001253/2025-51
|
2026-04-15
|
833.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AZEITE
|
1
|
38
|
38.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
10
|
3.85
|
38.5000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
12
|
1.35
|
16.2000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
2
|
18
|
36.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
5.75
|
57.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
5
|
5
|
25.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
24
|
4.5
|
108.0000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
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2
|
183
|
366.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
3.1
|
31.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
10
|
7.69
|
76.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.421.383-**
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FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
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Gestor
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|
***.317.573-**
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HALSIA STEFANE OLIVEIRA SANTOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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