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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000200
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
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Processo
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23265.001253/2025-51
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Objeto
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AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA NAO ALUNOS - PREGAO NR. 90003/2025 DA UASG 158320 -ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR. 000015/2025 - PROCESSO NR: 23265.001253/2025-51
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Informações Complementares
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15832005900032025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.599,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 19.599,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000200
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001253/2025-51
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02/12/2025
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31/12/2025
|
19.599,20
|
1
|
19.599,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
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2025NE000200
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.599,20
|
13.365,20
|
0,00
|
6.234,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.471
|
2025-12-16
|
23265.001253/2025-51
|
2025-12-23
|
6234.00
|
|
5.477
|
2026-01-12
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23265.001253/2025-51
|
2026-01-28
|
13365.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AROMATIZANTE ARTIFICIAL
|
2
|
6.7
|
13.4000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
100
|
7
|
700.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
480
|
4.5
|
2160.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
25
|
183
|
4575.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
3.1
|
310.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
400
|
7.69
|
3076.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
60
|
3.85
|
231.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
240
|
1.35
|
324.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
20
|
38
|
760.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
1.1
|
660.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
1.2
|
720.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
20
|
18
|
360.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
600
|
4
|
2400.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
5.75
|
2300.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
2
|
4.9
|
9.8000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.983.423-**
|
ZOSIMO MOTA QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.421.383-**
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FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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