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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000205
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.725.927/0001-70 - BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
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Processo
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23265.001139/2025-21
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISCENTES - PREGAO NR. 90002/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR. 000008/2025 - PROCESSO NR. 23265.001139/2025-21
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Informações Complementares
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15832005900022025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.227,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.227,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000205
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001139/2025-21
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02/12/2025
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31/12/2025
|
20.227,50
|
1
|
20.227,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
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2025NE000205
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.132,10
|
7.132,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.254
|
2026-01-23
|
23265.001139/2025-21
|
2026-02-02
|
2699.00
|
|
5.538
|
2026-04-07
|
23265.001139/2025-21
|
2026-04-24
|
1173.50
|
|
5.323
|
2026-02-11
|
23265.001139/2025-21
|
2026-03-02
|
10396.40
|
|
5.487
|
2026-03-20
|
23265.001139/2025-21
|
2026-04-24
|
2357.60
|
|
5.504
|
2026-03-30
|
23265.001139/2025-21
|
2026-04-24
|
1135.00
|
|
5.442
|
2026-03-12
|
23265.001139/2025-21
|
2026-04-24
|
2466.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
20
|
33.8
|
676.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
28.1
|
2810.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
39.8
|
3980.0000
|
|
Material
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CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
30
|
42.5
|
1275.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
160
|
20.9
|
3344.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
50
|
19.9
|
995.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
50
|
18.8
|
940.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
210
|
26.99
|
5667.9000
|
|
Material
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FRIOS
|
20
|
26.98
|
539.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.421.383-**
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FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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