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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000201
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.323.123/0001-40 - C A ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23265.001252/2025-15
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NAO ALUNOS - PREGAO NR. 90003/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR. 17/2025 - PROCESSO NR: 23265.001252/2025-15
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Informações Complementares
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15832005900032025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.781,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.781,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000201
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001252/2025-15
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02/12/2025
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31/12/2025
|
10.781,68
|
1
|
10.781,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
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2025NE000201
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.781,68
|
10.781,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1068
|
2026-02-05
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23265.001252/2025-15
|
2026-03-11
|
10007.68
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MINGAU INSTANTÂNEO
|
50
|
9.09
|
454.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
20
|
9.9
|
198.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
2
|
1200.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
480
|
6.6
|
3168.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
2
|
9.89
|
19.7800
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
9.8
|
98.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
60
|
12.9
|
774.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
48
|
17.8
|
854.4000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
30
|
12.3
|
369.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
50
|
32.2
|
1610.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
ERVILHA EM CONSERVA
|
100
|
3.1
|
310.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
20
|
8.5
|
170.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
600
|
1.6
|
960.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
40
|
4.9
|
196.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.421.383-**
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FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Gestor
|
|
***.983.423-**
|
ZOSIMO MOTA QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.317.573-**
|
HALSIA STEFANE OLIVEIRA SANTOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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