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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000335
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.653.118/0001-29 - HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA
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Processo
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08067.002059/2025-36
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA APOIAR A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DE PAJÉS E JOVENS APRENDIZES DA PAZ SAGRADA (09404650), A SE REALIZAR EM 6 E 7 DE DEZEMBRO DE 2025, NA ALDEIA PATAXI PATAXÓ AKUÃ TARAKWATÊ, TI BARRA VELHA DO MONTE PASCOAL.CONFORME DESPACHO 4 ALIMENTAÇÃO - II ENC. PAJÉS PATAXI (SEI Nº 09462327)
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Informações Complementares
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19406805900022024 - UASG Minuta: 194068
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.998,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.998,63
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000335
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.002059/2025-36
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02/12/2025
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31/12/2025
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7.998,63
|
1
|
7.998,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194068
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2025NE000335
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9064ASI - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.998,63
|
0,00
|
467,92
|
7.530,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
467,92
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4017
|
2025-12-02
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08067.002059/2025-36
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2025-12-19
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7998.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SAL
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3
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2.04
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6.1200
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Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
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20
|
5.79
|
115.8000
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|
Material
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MANTEIGA
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100
|
32.57
|
3257.0000
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Material
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BISCOITO
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23
|
6.83
|
157.0900
|
|
Material
|
BISCOITO
|
36
|
7.88
|
283.6800
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
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102
|
40.97
|
4178.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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