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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00083/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.720.064/0001-37 - 21.720.064 LEILA ARAUJO ARGOLO
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Processo
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23113.007735/2024-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS G-5 E BLACKOUT, NAS DIVERSAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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18/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 43.250,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
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00083/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.007735/2024-78
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19/12/2025
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18/12/2026
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43.250,00
|
1
|
43.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154050
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2025NE001121
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N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.801,00
|
9.801,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202639427
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2026-05-15
|
23113.007735/2024-78
|
2026-05-15
|
4052.54
|
|
202665362
|
2026-08-07
|
23113.007735/2024-78
|
2026-08-21
|
4539.55
|
|
202673904
|
2026-09-04
|
23113.007735/2024-78
|
2026-09-25
|
9801.00
|
|
202655185
|
2026-07-03
|
23113.007735/2024-78
|
2026-07-10
|
6699.00
|
|
202612925
|
2026-02-11
|
23113.007735/2024-78
|
2026-02-20
|
2467.08
|
|
202608169
|
2026-01-26
|
23113.007735/2024-78
|
2026-02-12
|
2795.45
|
|
202644783
|
2026-06-01
|
23113.007735/2024-78
|
2026-06-17
|
3918.94
|
|
202625477
|
2026-03-30
|
23113.007735/2024-78
|
2026-04-06
|
4153.14
|
|
202634489
|
2026-04-29
|
23113.007735/2024-78
|
2026-05-07
|
4823.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PELÍCULA AUTO-ADESIVA
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1000
|
19.8
|
19800.0000
|
|
Material
|
PELÍCULA AUTO-ADESIVA
|
250
|
27.8
|
6950.0000
|
|
Material
|
PELÍCULA AUTO-ADESIVA
|
250
|
55
|
13750.0000
|
|
Material
|
PELÍCULA AUTO-ADESIVA
|
50
|
55
|
2750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.327.375-**
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MARCOS JOSÉ RIBEIRO BARRETO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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