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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380203 - ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380203 - ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001143
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380203 - ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
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Número da Compra
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00041/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE MANUTENÇÃO
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Fornecedor
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03.167.676/0001-62 - NE FERRAGENS LTDA
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Processo
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006.00479383/2025-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (FERRAGENS) PARA A PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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14/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.125,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.125,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE001143
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00479383/2025-42
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14/11/2025
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14/12/2025
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43.125,90
|
1
|
43.125,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BARRA CHATA
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20
|
54.51
|
1090.2000
|
|
Material
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BARRA CHATA
|
15
|
231.32
|
3469.8000
|
|
Material
|
BARRA CHATA
|
15
|
308.42
|
4626.3000
|
|
Material
|
BARRA CHATA
|
15
|
185.05
|
2775.7500
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
20
|
44.98
|
899.6000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
20
|
179.94
|
3598.8000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
20
|
101.21
|
2024.2000
|
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
10
|
157.52
|
1575.2000
|
|
Material
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CANTONEIRA METAL FERROSO
|
10
|
25.06
|
250.6000
|
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
10
|
288.11
|
2881.1000
|
|
Material
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PERFIL METAL FERROSO
|
20
|
294.32
|
5886.4000
|
|
Material
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CHAPA AÇO
|
15
|
522
|
7830.0000
|
|
Material
|
CHAPA AÇO
|
5
|
779.61
|
3898.0500
|
|
Material
|
CHAPA AÇO
|
5
|
463.98
|
2319.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.062.468-**
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GILZIA DIAS PAYÃO GUIDO
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2025NE01143 |
111.35 KB |
19/12/2025 17:51:09 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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