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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200119 - SPRF-RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200119 - SPRF-RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2017
Unidade Realizadora da Compra 200119 - SPRF-RS
Número da Compra 00003/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
Processo 08660.023091/2017-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE CIRCUITOS DE ACESSO IP DEDICADOS COM CONEXÃO À INTERNET COM CAPACIDADEPARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM PARA AS UNIDADES DA SRPRF-RS.
Informações Complementares
Vig. Início 27/06/2017
Vig. Fim 27/06/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 798.191,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 798.191,22
Valor Acumulado R$ 908.857,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2017 00006/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.023091/2017-46 27/06/2017 27/06/2018 798.191,22 1 798.191,22
28/08/2017 00028/2017 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE LINKS DE DADOS REFERENTE AO ITEM 05, BEM COMO, SUPRESSÃO DO LINK UNITÁRIO REFERENTE AO ITEM 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 27/06/2017 27/06/2018 143.045,52 12 11.920,46
25/04/2018 00012/2018 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE LINK DE DADOS DO ITEM 05 (CINCO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. 25/04/2018 27/06/2018 2.029,08 3 676,36
27/06/2018 00016/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 28/06/2018 27/06/2019 2.029,08 3 676,36
01/10/2018 00023/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE LINKS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2017. 01/10/2018 27/06/2019 27.449,11 1 0,00
27/06/2019 00011/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 6/2017 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 28/06/2019 A 27/06/2020. 28/06/2019 27/06/2020 27.449,11 1 0,00
26/06/2020 00017/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 6/2017 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 28/06/2020 A 27/06/2021. 28/06/2020 27/06/2021 27.449,11 1 0,00
01/06/2021 00014/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 28/06/2020 A 27/06/2021. 27/06/2017 27/06/2021 798.191,22 1 798.191,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200119 2021NE000083 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 556.316,79 0,00 0,00 507.017,43 52.931,34 0,00 3.631,98 45.667,38
200119 2017NE800309 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2018NE800034 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2019NE800013 RF9990MSPA3 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2019NE800014 RF9990MSPA3 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2019NE800052 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2019NE800054 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2020NE800033 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2022NE000023 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 215.783,78 0,00 0,00 215.783,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 4154.58 49854.9600
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 2102.36 25228.3200
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 1406.03 16872.3600
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 168 998.06 167674.0800
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 480 981.81 471268.8000
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 220 2640.0000
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 70 923.61 64652.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo