|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154629 - CAMPUS CAMPOS BELOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154629 |
IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000129
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
00945/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.722.598/0001-99 - 53.722.598 WELINTON NILTON VIEIRA DOS SANTOS
|
|
Processo
|
23728.000854.2025-52
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REFORMA, MONTAGEM E PLOTAGEM DE OUTDOOR DO IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS NO EXERCÍCIO 2025, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO N. 23728.000854.2025-52.
|
|
Informações Complementares
|
15812406009452025 - UASG Minuta: 158124
|
|
Vig. Início
|
11/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.219,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.219,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2025
|
2025NE000129
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000854.2025-52
|
11/11/2025
|
31/12/2025
|
11.219,00
|
1
|
11.219,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154629
|
2025NE000129
|
H20RLP01CBJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.219,00
|
0,00
|
0,00
|
11.219,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23
|
2025-12-10
|
23728.000854/2025-52
|
2025-12-19
|
11219.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
1
|
2800
|
2800.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL
|
1
|
2800
|
2800.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL
|
1
|
2800
|
2800.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL
|
1
|
2819
|
2819.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.972.861-**
|
CAROLINE RIBEIRO TUNES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
