|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000006
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0010-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
23822.000281/2021-65
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA O CAMPUS BOAVIAGEM , CONFORME SOLICITAÇÃO CAD SEI 6982055 DESPACHO DAP SEI 6982204 AUTORIZAÇÃO GAB SEI 6983155 PROC 23822.000281/2021-65
|
|
Informações Complementares
|
15832407000052022 - UASG Minuta: 158968
|
|
Vig. Início
|
29/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/01/2025
|
2025NE000006
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.000281/2021-65
|
29/01/2025
|
31/12/2025
|
200,00
|
1
|
200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158968
|
2025NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200,00
|
198,08
|
0,09
|
1,83
|
198,08
|
170,73
|
170,73
|
27,44
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
390370
|
2025-12-19
|
23822.000281/2021-65
|
2025-12-20
|
1.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
0.03333
|
6000.6001
|
200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
