|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120014 - BAFZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120014 - BAFZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00080/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120014 - BAFZ
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.729.630/0001-43 - R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA
|
|
Processo
|
67221.003632/2025-68
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS PARA O PRÉDIO DO ALOJAMENTO DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA) NO CAMPUS FORTALEZA-CE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 79.756,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 79.756,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 148.222,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2025
|
00080/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.003632/2025-68
|
27/11/2025
|
27/11/2026
|
68.466,20
|
1
|
68.466,20
|
|
23/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A QUANTIDADE DO ITEM 5 INICIALMENTE ACORDADA NO CONTRATO DE DESPESA Nº 080/BAFZ/2025, RESPEITANDO O LIMITE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS PARA O PRÉDIO DO ALOJAMENTO DO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA) NO CAMPUS FORTALEZA-CE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
23/03/2026
|
27/11/2026
|
79.756,20
|
1
|
79.756,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFRIGERADOR DOMÉSTICO
|
27
|
2258
|
60966.0000
|
|
Material
|
TELEVISOR
|
22
|
854.1
|
18790.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
