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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156121 - CAMPUS DIAMANTINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156121 - CAMPUS DIAMANTINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00087/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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156121 - CAMPUS DIAMANTINA
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Número da Compra
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00069/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.368.795/0001-32 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE
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Processo
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23833.001354/2025-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO DE 2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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19/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.003,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 56.003,81
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
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00087/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001354/2025-31
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19/12/2025
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19/12/2026
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56.003,81
|
1
|
56.003,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156121
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2025NE000106
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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14.871,64
|
14.871,64
|
0,00
|
0,00
|
56.003,81
|
6.474,04
|
6.474,04
|
49.529,77
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5262
|
2026-08-04
|
23833.001354/2025-31
|
2026-08-05
|
5666.15
|
|
5371
|
2026-08-31
|
23833.001354/2025-31
|
2026-09-03
|
24151.82
|
|
5529
|
2026-10-01
|
23833.001354/2025-31
|
2026-10-01
|
8397.60
|
|
5240
|
2026-07-09
|
23833.001354/2025-31
|
2026-07-09
|
11314.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
49.5
|
9900.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
33.42
|
6684.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
49.85
|
9970.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
8.99
|
2697.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
50
|
37.55
|
1877.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
7.99
|
7990.0000
|
|
Material
|
GOIABA
|
100
|
19.48
|
1948.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
14
|
2800.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1719
|
5.49
|
9437.3100
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
9
|
2700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.700.646-**
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LÍVIA GERMANA FERREIRA
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Responsável no Setor Financeiro
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***.645.421-**
|
ODORICO GUILHERME VELOSO DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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